关于店铺工作的相关规定

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1、关于店铺工作的相关规定为了加大对店铺的管理力度，明确营业部需进行终端管理的相关事宜，现特对店铺工作的相关要求进行统一收集整理，希望对店铺的执行起到好的促进作用。以下规定，请各个店铺要做好执行工作，若没有达到要求或违反规定，每项罚款50元，所有店铺管理人员承担相同的管理责任。VMD部门工作规定一：每月10号前上交上月新进员工的培训成绩及照片。二：每月15号，30号前提交半月陈列报告。三：一年四次的常规POP，在规定时间内更换好POP，两天内用邮件发反馈照片给区域经理或大店长。四：每一次的推广活动，陈列完，两天内用邮件发反馈照片给区域经理或大店长。五：公司自行推出的活动，必须在活动开始后的两

2、天内用邮件发反馈照片给区域经理或大店长。六：专卖店做活动用的专用挂轴，一定保存好，补做的话，一根25元，其余可以再次使用的POP应保存好，以便下次使用。七：每季度的产品知识培训，在接到通知后，按规定的时间完成。VI部门工作规定一：所有VI问题，全部发邮件附上照片及文字说明给区域经理或大店长，再由大店长或区域经理上OA系统提报。二：维修后的灯具，全部由店铺直接退回公司，灯具配发到店，确认收货后，签字并及时传真回公司给志华。传真号：0592-2073805三：维修完成后，店铺发邮件给志华，确认已经维修完毕。若是，工人到了店铺，由于某些原因，没办法维修的，打电话给志华。另外，所有维修须经双方确

3、认后，方可给维修方签字。产品部门工作规定退残注意事项：一：售残：退售残的货品时，把销售小票及退换货小票跟残次品放在一起，退回公司二、原残：必须要有原装袋，应严格按照退残标准进行甄别。三：售残及原残的货品退回公司，要在出现问题的地方，用小的打价纸贴好，标注上是什么问题。补货注意事项：一：产品部每周发布的分析表，按表格上来补货，发邮件给相对应的产品专员杨林玉抄送给林惠娟、杨闽渝。二：公司补货出仓的货品检查是否为原装袋，若不是，将照片拍好发邮件给区域经理，产品经理，杨海堤，林文英，并注明单号，哪些没有原装袋的，并登记在本子上。三：到货检查箱子是否完好，并先核对数量再验明细。后勤部门工作规定退货

4、注意事项:一：从10Q4开始，所有，每件货品退回公司均要用原装袋，无原装袋的每件罚款20元。二：一箱一张单，若是一箱需开好几张单的，在单上标注好序号，并把单订在一起。三：开单时，应注意一人开单，一人点数，确认总数一致后，在封箱，封箱用专用的封箱胶带。四：服装，鞋类产品上的打价纸，标价签全部撕掉，并将有胶渍的地方擦拭干净，方可退货。五：鞋类产品要退货前，检查一下鞋子，是否单只脚，同脚，大小脚。有试穿过的鞋子，应保持鞋底的整洁。六：鞋类产品退货，六双一捆，一捆一张单。开完单，把单放在第一双鞋子上，反过来放好，在绑成一捆。（厦门地区适用，其他外围区域统一用纸箱装好）后勤部门工作规定一：店铺到货

5、，有出现少货的，打电话找老唐，电话：2091068.二：店铺每月15号发邮件给区域经理或大店长补办公用品。三：有装防盗扣的店铺，应注意检查防盗扣是否解下，确认解下后方可退货。人力资源部门工作规定一：员工入职五天后，提交身份证复印件并发入职登记表给江宝香，抄送给区域经理或大店长。二：员工离职当天发离职申请单给江宝香，抄送给区域经理或大店长。三：每月月底发入职，离职，请假，统计表给区域经理或大店长。四：人员请假，找区域经理审批之后，提前发请假条给江宝香。五：入职满一个月后，签合同，厦门的由江宝香安排，外围的，有区域经理或大店长自行组织。六：25号前发排班表给区域经理或大店长。信息部门工作规定

6、一：每天早上10点前报业绩，准时，准确给燕梅。二：电脑账，账实不符、混款等直接打电话给信息部小文。三：店铺有盘点需求的，发邮件给区域经理或大店长。四：店铺电脑坏了，打电话给小文。联系电话：0592-2527118五：所有的账单按照财务的要求寄给信息部黄燕梅。六：店铺做账传输，销售账两天内做好，其他账目需要保存的在五天内完成。七：在接到信息部盘点通知后，应提前做好盘点准备（如账目、翻仓库吊牌、分区点数等）内财务部门工作规定一：做账{详见另一张表单}二：报销单，一周发一次，一个项目一张，交给区域经理或大店长。三：店铺的营业款勿动，每天的营业款需在隔天下午六点前存入。四：专卖店的铁盒必须固定在

7、抽屉里面。五：店铺的每一档活动，活动结束当天，发业绩信息的时候，顺便加上，某某店铺某某活动于今天已经结束。六：专卖店每月1号前抄税，把发票卡跟抄税表一起在每月10日前寄回公司给财务小丽。七：商场的对账单出来之后，应及时寄回公司给小丽，待收到公司开的增值税专用发票应及时交给商场财务。每月需完成表格一：每月25号前，发零售计划表给区域经理或大店长。各个所辖区域统一汇总发给黄志华抄送给林文英、杨海堤。二：陈列报告在每月的15号和30号发给