沃尔玛反恐验厂准备

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1、注意：1.“更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的2.验厂规定如有升级，请在表中增添4.表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到5.所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：XXX审核：XXX6.相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象）11年11月24日整理----KenZheng第一部分：文件审核序号文件名称责任人更新频率资料准备建议备注集装箱保安、程序保安1.货柜车检查记录表（七点检查表）以后只要有集柜出，都按照1—11做一套资料保留按提供表格制作2.装

2、货拍照记录照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照）3.发货通知单按提供表格制作4.货物确认单按提供表格制作5.装车程序表按提供表格制作6.出货称重检查记录表按提供表格制作7.货柜装柜验证程序表按提供表格制作8.装柜相关人员签名表按提供表格制作9.货物出运跟踪表按提供表格制作10.封条分发记录（封条控制记录）按提供表格制作11.封条检查记录按提供表格制作12.货物多数少数调查表可不填写，但要保留空白表单13.封条异常记录表可不填写，但要保留空白表单14.箱式货车落货检查记录表每次箱式货车来往比较频繁，记录可适当少些，但一定要保

3、证足够的量，至少70%15.提供符合ISO17712标准的铅封测试报告胡静PS过，准备的有，如果验厂时需要，可应付16.非授权人员出入登记表（仓库、装货区、警卫室、包装区）每月建议每月登记两张，先不要写日期，备用，确定验厂什么时候来了，再填写日期物理安全17.来访人员预约登记表（要有供应商和集装箱来访预的预约表）每月每月40张，抄写“来访人员/车辆登记表”和“送货登记表”、“出货登记表”18.警卫岗位交接班记录每天警卫室的所有记录，建议从今往后都真实地做下去，百利无一害1.巡逻检查表每天2.信件、包裹登记表每天3.出货登记表每天4.送货登记

4、表每天5.来访人员/车辆登记表每天6.工作时间本厂员工进出登记表每天7.CCTV视频监控系统检查表每周8.红外报警系统定期检查表每月9.视频监控及突发事件记录每天如有，按真实的做即可10.报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统）保留空白表单即可11.安全问题登记汇报记录保留空白表单即可12.安保器材使用说明备置CCTV、红外线、电子围墙、对讲机等说明书13.锁匙登记表按提供表格制作14.钥匙发放回收记录表如有，按真实的来记录15.锁匙盘点表每月按照原有表格记录16.安全评估计划、记录每三个月按照“安全评鉴表”做17.工厂危险源检查记录；改正计

5、划；每年一次制作“危险源检查表”包含检查项目，项目所带来的危害，检查结果，改正措施，验证等。此表可根据反恐条例来做。18.工厂所有建筑物检查的记录表每三个月按照“建筑物安全检查表”做19.会议记录和安全警报检查记录（安全责任人召开警卫会议，对安全警报进行检查）每三个月按照原有样本每三个月补做一次人事安全20.员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）半年一次验厂要求提供最近两次，也就是一年的21.敏感岗位员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）半年一次验厂要求提供最近两次，也就是一年的22.面试记录

6、表随时只要有新员工入职，都让其填写一份真的档案，一份应付验厂的档案23.人员背景调查报告随时只要有新员工入职，都让其填写一份真的档案，一份应付验厂的档案24.离职人员和供应商终止名单接到验厂通知准备不晚（以社会责任中最近一个月离职人员名单为准即可）1.厂牌发放记录表随时对新员工发放厂牌时候，让其签字2.厂牌遗失台账（最近三个月）随时如有遗失厂牌现象，按真实的来3.厂牌遗失发放回收补办台账遗失厂牌、辞职人员厂牌回收信息技术保安4.电脑密码更换记录每月一次按照以往表格制作5.电脑资料备份明细表每月一次按照以往表格制作6.系统安全会议记录（系统管

7、理员需组织会议与高层管理一起检查、评审系统安全相关事宜）每半年一次提供会议记录即可7.系统无效登陆检查记录（系统管理员每天对无效登陆进行检查）每天验厂时能够提供180天的检查记录即可，按照提供的表格制作记录安全培训和反恐意识8.新员工培训记录随时新员工培训教材（反恐方面）可以是固定的，新进员工档案中的培训表签名即可9.警卫人员职责及反恐培训每三月一次教材：保安手册+反恐知识10.所有员工培训每六月一次固定教材+签名表11.敏感区域员工培训记录每三月一次固定教材+签名表12.培训记录—IT及涉密人员培训每三月一次固定教材+签名表13.反恐演习

8、记录，两次半年一次演习记录（方案、拍照、签名），上下半年宿舍和厂区分开做，内容包括紧急疏散、灭火器使用等14.反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告半年一次按照提供的一