反恐验厂准备清单--Goleader

《反恐验厂准备清单--Goleader》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、反恐验厂准备注意：1.“更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的2.验厂规定如有升级，请在表中增添4.表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到5.所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：郑凯审核：陈国红6.相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象）14年7月24日整理—集团办第一部分：文件审核序号文件名称责任人更新频率资料准备建议备注集装箱保安、程序保安仓库1.货柜车检查记录表（七点检查表）以后只要有集柜出，都按照1—11做一套资料保留2.装货拍照记录照片：空柜、半柜、满柜、封柜

2、、上封条后、车头（包含牌照）3.发货通知单4.货物确认单5.装车程序表6.出货称重检查记录表7.货柜装柜验证程序表8.装柜相关人员签名表9.货物出运跟踪表10.封条分发记录（封条控制记录）11.封条检查记录12.货物多数少数调查表可不填写，但要保留空白表单13.封条异常记录表可不填写，但要保留空白表单14.箱式货车落货检查记录表每次箱式货车来往比较频繁，记录可适当少些，但一定要保证足够的量，至少70%15.提供符合ISO17712标准的铅封测试报告16.非授权人员出入登记表（仓库、装货区、警卫室、包装区）每月17.铅封货运文件管理授权书18.钥匙保管授权人--

3、-授权书19.限制区域控制管理授权书物理安全反恐验厂准备1.来访人员预约登记表（要有供应商和集装箱来访预的预约表）警卫每月每月40张，抄写“来访人员/车辆登记表”和“送货登记表”、“出货登记表”2.警卫岗位交接班记录每天警卫室的所有记录，建议从今往后都真实地做下去，百利无一害3.巡逻检查表每天4.信件、包裹登记表每天5.出货登记表每天6.送货登记表每天7.来访人员/车辆登记表每天8.工作时间本厂员工进出登记表每天9.CCTV视频监控系统检查表每周10.红外报警系统定期检查表每月11.视频监控及突发事件记录每天如有，按真实的做即可12.报警记录（警卫人员与外部保

4、卫沟通系统）保留空白表单即可13.安全问题登记汇报记录保留空白表单即可14.安保器材使用说明备置（CCTV、红外线、电子围墙、对讲机等说明书）可有可无15.全厂区锁匙登记表16.钥匙发放回收记录表真实操作。必须确认发放的钥匙必须归还17.锁匙盘点表每月按照原有表格记录18.安全评估计划、记录每三个月按照“安全评鉴表”做19.工厂危险源检查记录；改正计划；每年一次制作“危险源检查表”包含检查项目，项目所带来的危害，检查结果，改正措施，验证等。此表可根据反恐条例来做。20.工厂所有建筑物检查的记录表每三个月按照“建筑物安全检查表”做21.会议记录和安全警报检查记录

5、（安全责任人召开警卫会议，对安全警报进行检查）每三个月人事安全22.员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，半年一次，准备两次）人事半年一次验厂要求提供最近两次，也就是一年的23.敏感岗位员工定期背景调查（花名册到派出所盖章签字，四次）每三个月验厂要求提供最近两次，也就是一年的反恐验厂准备1.面试记录表随时2.人员背景调查报告随时3.离职人员和供应商终止名单接到验厂通知准备不晚（以社会责任中最近一个月离职人员名单为准即可）4.厂牌发放记录表随时对新员工发放厂牌时候，让其签字5.厂牌遗失台账（最近三个月）随时如有遗失厂牌现象，按真实的来6.厂牌遗失发放回收补办

6、台账遗失厂牌、辞职人员厂牌回收信息技术保安7.电脑密码更换记录每月一次按照以往表格制作8.电脑资料备份明细表每月一次按照以往表格制作9.系统安全会议记录（系统管理员需组织会议与高层管理一起检查、评审系统安全相关事宜）每半年一次提供会议记录即可10.系统无效登陆检查记录（系统管理员每天对无效登陆进行检查）每天验厂时能够提供180天的检查记录即可，按照提供的表格制作记录11.计算机信息管理授权书安全培训和反恐意识12.新员工培训记录随时新员工培训教材（反恐方面）可以是固定的，新进员工档案中的培训表签名即可13.警卫人员职责及反恐培训每三月一次教材：保安手册+反恐知

7、识14.所有员工培训每六月一次固定教材+签名表15.敏感区域员工培训记录每三月一次固定教材+签名表16.培训记录—IT及涉密人员培训每三月一次固定教材+签名表17.反恐演习记录，两次半年一次演习记录（方案、拍照、签名），上下半年宿舍和厂区分开做，内容包括紧急疏散、灭火器使用等18.反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告半年一次按照提供的一套表格制作19.年度反恐培训计划一年一次根据以上所有反恐培训制作年度培训计划反恐程序20.程序文件整套（48条）管理课21.反恐安全手册（颁布令，反恐组织图，职责，安全主任任命书等）已做好，注意相关责任人应在职责后面

8、签名，用以应付——工厂应该签订“反恐责