QES不符合报告 Microsoft Word 文档

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1、QES不符合报告编号：QR8.2.2-05第1份共6份序号;1受审部门综合部内审员王梅英体系代码■QMS□EMS□OHSMS审核日期2010年6月28日审核准则1、标准：GB/T19001-2008idtISO9001:2008；2、公司QES管理体系文件；3、适用的法律法规及其他要求。不符合事实陈述：在审核综合部4.2.3外来文件控制中，外来文件《水利水电工程施工组织设计规范》没有接收登记，不符合“确保外来文件得到识别，并控制其分发”的规定。不符合条款：HY/QES.QP-01-2010中的4.7不符合性质□严重■一般□轻微内审员：王梅英日期：2010年6月28日管理者代表

2、：郭玉成日期：2010年6月28日受审核部门负责人：姜超日期：2010年6月28日纠正措施验证结论：□纠正措施不符合要求，请在2010年7月15日前重新提交纠正措施及实施证据。□纠正措施基本符合要求，其实施效果在下次审核时现场验证。■经审核员于2010年7月15日现场验证，纠正措施基本符合要求。内审员：王梅英日期：2010年7月15日注：本表格一式两份，受审核部门和审核部门各保存一份。QES不符合报告编号：QR8.2.2-05第2份共6份序号：2受审部门综合部内审员王梅英体系代码■QMS□EMS□OHSMS审核日期2010年6月28日审核准则1、标准：GB/T19001-20

3、08idtISO9001:2008；2、公司QES管理体系文件；3、适用的法律法规及其他要求。不符合事实陈述：6.2员工培训档案缺少对文件编制人员的培训效果的评价。不符合条款HY/QES.QP-08-2010中的5.1.3中的C不符合性质□严重■一般□轻微内审员：王梅英日期：2010年6月28日管理者代表：郭玉成日期：2010年6月28日受审核部门负责人：姜超日期：2010年6月28日纠正措施验证结论：□纠正措施不符合要求，请在2010年7月15日前重新提交纠正措施及实施证据。□纠正措施基本符合要求，其实施效果在下次审核时现场验证。■经审核员于2010年7月10日现场验证，纠

4、正措施基本符合要求。内审员：王梅英日期：2010年7月15日注：本表格一式两份，受审核部门和审核部门各保存一份。QES不符合报告编号：QR8.2.2-05第3份共6份序号：3受审部门工程部内审员姜超体系代码■QMS□EMS□OHSMS审核日期2010年6月30日审核准则1、标准：GB/T19001-2008idtISO9001:2008；2、公司QES管理体系文件；3、适用的法律法规及其他要求。不符合事实陈述：8.2.1中的顾客满意度评价表中对存在的比较满意项未提供采取措施的证据。不符合条款HY/QES.QM-2008中的8.2.1中的e不符合性质□严重■一般□轻微内审员：姜

5、超日期：2010年6月30日管理者代表：郭玉成日期：2010年6月30日受审核部门负责人：张乃刚日期：2010年6月30日纠正措施验证结论：□纠正措施不符合要求，请在2010年7月15日前重新提交纠正措施及实施证据。□纠正措施基本符合要求，其实施效果在下次审核时现场验证。■经审核员于2010年7月15日现场验证，纠正措施基本符合要求。内审员：姜超日期：2010年7月15日注：本表格一式两份，受审核部门和审核部门各保存一份。不合格项报告单编号：Q/BR.D8.2.2-05第4份共6份受审部门工程部内审员姜超体系代码□QMS■EMS□OHSMS审核日期2010年6月29日审核准则

6、1、标准：GB/T19001-2008idtISO9001:2008；GB/T24001-2004idtISO14001:20042、公司QEOHS管理体系文件；3、适用的法律法规及其他要求。不符合事实陈述：工程部提供了项目部《环境因素评价调查表》QR5.4.3-01，但项目部在设备检修过程中存在的环境因素未能全面识别出来。不符合“识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，”的规定。不符合条款：GB/14001中的4.3.1不符合性质□严重■一般□轻微内审员：姜超日期：2010年6月29日管理者代表：郭玉成日期：2010年6月29日受

7、审核部门负责人：张乃刚日期：2010年6月29日纠正措施验证结论：验证纠正措施实施有效□纠正措施不符合要求，请在2010年7月15日前重新提交纠正措施及实施证据。□纠正措施基本符合要求，其实施效果在下次审核时现场验证。■经审核员于2010年7月15日现场验证，纠正措施未得到实施。内审员：姜超日期：2010年7月15日注：本表格一式两份，受审核部门和审核部门各保存一份。不合格项报告单编号：Q/BR.D8.2.2-05第5份共6份受审部门工程部内审员姜超体系代码□QMS■EMS□OHSMS审核日期2010年