不良品处理工作指引

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1、实用文档文件封面页文件新建、修订、变更履历栏序号版本新建、修订理由、内容摘要日期修订审核核准文案大全实用文档1.0目的建立对不合格品的有效控制机制，防止不合格品与合格品混淆，确保不合格品的非预期使用或出厂。2.0范围本程序适用于进料、在制品、半成品、成品、仓储所产生之不合格品的处理。3.0定义严重缺陷：外观严重不良、或功能有缺失。轻微缺陷：轻微外观不良、不致影响到产品功能。特采：不合格项不至于引起顾客抱怨的前提下采取的放行措施。返工：对不合格品采取的纠正措施，以满足规定要求。让步允收：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品的授权。4.0职责4.1采购部：根据相关部门对不良品的

2、处理意见，负责同供应商的联络处理事宜。4.2品管部：4.2.1负责不良品的分析判定、记录、标识、问题反馈和追踪验证工作；4.2.2负责与供应商就质量问题的联络。4.３仓储部：负责协助不良品的收集、标示、隔离、退货。4.４业务部：负责对顾客投诉而发现的不良品的收集，并与顾客保持沟通。文案大全实用文档4.５各部门：参与不良品的评审，根据评审结果和处理意见及时对不良品进行处置。5.0工作程序5.1不良品的处理5.1.1各部门物品存贮区可分：良品区、不良品区、待检区三个区域；5.1.2不良品处理步骤可分：标识、隔离、记录、评审；5.1.3不良品缺点判定可分：严重缺陷、轻微缺陷；5.1.4

3、不良品评审结果可分：特采、挑选/加工、退货、返工、让步接收、报废；5.1.5物料、半成品、成品及库存品等判定不良需退料时，退料单位务必按原包装方式进行包装，避免不良产品受到二次伤害，如因包装不良导致供应商拒绝退货，经调查属实，相应单位需承担全责及因此产生的所有费用，其中退料单位承担50％，品管部承担30％，仓储部承担20％责任，具体规定如下：a)来料检验判定不良时，品管部需对不良品进行明确标识，并按照供应商送货时的包装方式进行包装，仓储部接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；b)生产现场产生退料时，生产部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤、PMC及仓

4、库接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；c)库存不良品退料时，仓储部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；d)样品及测试品退料时，技术部需对不良品进行明确标识，并做好简单的包装保护，开具《退料单》退至仓储部；(供应商不提供测试品，我司正常订货，QC在大货中抽样测试，退料时财务扣除相应货款)e)如需直接报废产品，则不需要进行包装，开具《报废单》移交总务处理。5.1.6供应商接收退货时，应注意核查不良信息及包装情况，如有任何疑问可立即与我司相关人员联系解决，直至排除异常，如供应商确认接收退货后产生或发现不良异常

5、，我司有权拒绝接受投诉以及承担相应的责任和损失。5.2原物料不良品处理5.2.1品管部根据检验结果做好物料的状态标识，当判定为合格品时，作绿色合格标识，并填写【IQC检验报告】;5.2.2对轻微的不合格物料，IQC当判定为让步允收时，作绿色合格标识，需在【IQC文案大全实用文档检验报告】中详细记录让步允收的原因；5.2.3当物料稍有缺陷，未在标准允收范围内，共同评审确定对成品质量无影响后，由IQC作好黄色特采标识，采购部须填写【特采申请单】记录特采原因；5.2.4当判定为不合格品时，作红色不合格标识，由仓储部将该批物料转移到退货区，品管部需要以电话或邮件形式将物料不良信息及时反馈

6、给采购及供应商，同时IQC开具【供应商异常通知单】，记录不良原因并跟踪验证；5.2.5判定不合格的物料应及时处理a)品管检验发现的不良品（包括抽检及全检）应统一汇总到指定区域，同时在系统做数据转移，由收货区（1-INS-01）转到退料区（1-RTV-01）；b)当天下午四点前判定不良的物料，仓储部应该当天将其转移至不良品区，下午四点之后判定不良的物料，仓储部应该在次日十二点之前将其转移至不良品区；c)当天判定的不良物料品管部应在下班前将不良信息通知采购及供应商；d)确定退货或需委外处理的物料，采购需及时联系供应商处理，并确定处理方式及时间，正常情况应在7天内或供应商下批送货时退回

7、，如遇特殊供应商或物料可视实际情况灵活调整（如木板，网布），最长退货周期可延长至一个月；e)如不良物料超过一个月未能处理，我司可采取强制性处理措施，如将不良品快递回供应商（到付）或代供应商报废处理；f)需全检或厂内自行处理的物料，相关部门需在三天内处理完成，需供应商来厂处理或全检的物料，应七天内处理完成。5.3制程不良品处理5.3.1半成品5.3.1.1每道工序生产人员在自主检验及IPQC巡检过程中，如发现产品质量异常时，应及时停止作业，并向其上级报告，及时寻求纠正改善对策，需要