控制活动培训之四业务流程建模操作培训

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1、控制活动培训材料之四业务流程建模操作培训内容概要业务流程信息系统简介1业务流程建模操作2业务流程建成果展示3启动ARIS登录服务器进入数据库启动建模软件：ARISBusinessArchitect（简称“ABA”）连接服务器选择本单位的数据库填写用户名和初始密码选择“中国石油过滤器_标准”过滤器选择“中文(中国)”语言登录本单位的数据库初次登录服务器后应及时修改密码方法1：选择数据库名称->鼠标右键弹出菜单->选择[更改密码]菜单项，执行修改密码操作。方法2：选择主菜单的[文件]->[更改密码]菜单项，执行修改密码操作。打开ARIS系统主页界面主页界面可提

2、示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型配置建模环境首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：点击主菜单的[视图]->[选项]菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。配置建模环境显示打印边界设置：点击选项窗口左侧“常规”项下的“打印”选项卡，在该选项卡中将“显示打印页”复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边界线。配置建模环境图形模板设置：点击选项窗口左侧的“表示”选项卡，在该选项卡中设置当前模板为“中石油模板_标准”；设置“在符号中的文本特性”为“多行文本”。配置建模环境连线设置：点击选项窗口左侧的“连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接

3、高度和弯成圆圈程度为20，勾选“只能连接直角的新连接”。配置建模环境网格设置：点击选项窗口左侧的“网格”选项卡，在该选项卡中，勾选使用网格，设置网格宽度为5。配置建模环境打印比例和打印方向设置：点击选项窗口左侧“对于新模型”下的“打印”选项卡，使流程图的打印默认为“纵向”。配置建模环境页面布局设置：点击选项窗口左侧最下方的“页面布局”选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左20、顶65、右15、底5。打开ARIS系统浏览器界面查看ARIS网络中基于IP地址的服务器和本地LOCAL打开本地LOCAL中的总部机关数据库界面点击总部机关公司层面组可显示其子组、模型、

4、对象；组是一个逻辑目录用文件夹表示介绍模型的相关概念模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的模型类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：01组织：组织图03系统：应用系统图05流程：功能树；EPC（列展示）；功能分配图04数据：技术术语模型介绍模型的相关概念11内控管理：风险图；业务控制图公司组层面：结构模型06流程总图：增值链图12内控手册：介绍对象的相关概念对象是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下21个：组织单元岗位组FMIS系统步骤

5、表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)介绍对象的相关概念文档(技术术语类型)文档(技术术语类型)业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组风险类别风险会计科目(技术术语类型)介绍对象的相关概念EPC列展示：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能

6、）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)介绍对象的相关概念文档(技术术语类型)风险图：风险类别、风险实施证据图：技术术语、文档风险类别风险文档(技术术语类型)组织图：组织单元、岗位、组组织单元岗位组介绍对象的相关概念业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组文档(技术术语类型)风险功能(功能类型)功能分配图：功能、风险、文档、会计科目业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型会计科目(技术术语类型)风险内容概要业务流程建模2业务流程信息系统简介1业务流程建成果展示3组织图建模在01组织上右键；选到新建平移；点击模

7、型进入ARIS房式结构图。在ARIS房式结构图中创建组织图在房式结构图中勾选顶部；选中组织图；在下边填写公司名称。进入组织图建模界面在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。组织机构图示例鼠标双击品字组织单元组织单元中的职位流程图建模点击05流程组前的“+”逐级找到MP01.05薪酬福利与保险功能树模型进入MP01.05薪酬福利与保险功能树模型在模型里选中MP01.05.05住房公积金双击MP01.05薪酬福利与保险功能树模型进入设计器中给MP01.05.05住房公积金分配EPC模型右键选中MP01.05.05住房公积金对象，在新建处点击分配；切换界面后选新建

8、模型；点击EPC（列展示）点下一步。选择保存新模型的组在系统默认的