内部审核制度检查表

《内部审核制度检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、\内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601审核部门总经理、管理者代表日期2006-8-31涉及要素见审核实施计划审核员王沛标准要素审核内容和审核方法审核记录判别4.1质量管理体系的变动情况组织机构是否进行过调整；做了那些调整；调整后的部门职责与调整前有何变动；4.2.1质量管理体系文件变动情况体系文件是否有过较大变动，变动的主要原因是什么；变动后的贯彻执行效果怎样。4.2.2质量手册和程序文件修订情况质量手册和程序文件是否进行过修订，修订过程是否符合《文件控制程序》的规定5.1管理承诺通过什么方式和渠道向公司全体成员传达满足顾

2、客要求和法律法规要求的重要性，使全体成员真正了解顾客的想法和法律法规的要求；是否亲自确定的质量方针；怎样确定的质量目标；是否亲自主持了管理评审；5.2以顾客为关注焦点（能否从以下两个方面体现）：了解和确定顾客的需求；让顾客满意。5.3质量方针是否与公司的经营宗旨相适应5.4.1质量目标是否反映了满足产品要求所需的内容，是否可以考核和测量,公司各层次是否都制定了质量目标.5.4.2质量管理体系策划是否符合企业实际,是否体现了持续改进的内容,体系文件是否完全反映了策划的内容.\内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601审核部门总经理

3、、管理者代表日期2006-8-31涉及要素见审核实施计划审核员王沛标准要素审核内容和审核方法审核记录判别5.5.1各部门的职责、权限5.5.2管理者代表的职责5.5.3采用哪些方式进行内部沟通5.6管理评审的情况本年度是否进行了管理评审，进行的次数，采取的评审方式。分别作出了哪些决定和措施6.1目前公司的资源配置能否满足生产要求；包括人员、设备、监测试验器具等。8.1公司是如何策划监视、测量和分析质量管理体系的；体系运行过程中数据的统计分析，顾客满意度调查，内部审核，管理评审等。8.2.2公司内审实施情况本年度进行了几次内审，不合格项的分布情况，

4、纠正预防措施及验证结果。8.5.1如何识别各种持续改进的机会并实施改进不合格品或质量事故出现时；顾客满意度调查及顾客抱怨；内外审的不符合项；质量目标中未达到的项目；管理评审中提出的问题。\内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601审核部门人力资源部日期2006-8-31涉及要素见审核实施计划审核员王沛标准要素审核内容和审核方法审核记录判别5.4.1质量目标，目标完成情况。5.5.1部门的职责范围。6.2询问公司人力资源管理情况,人员数量、构成等，了解人力资源控制程序的执行情况；根据《培训需求表》核查《年度培训计划》是否能够满足需

5、求；《年度培训计划》的审批是否符合程序要求；根据《年度培训计划》核查培训计划的落实情况；查《培训计划实施表》及培训原始记录核查培训效果；根据员工档案核查新员工入厂培训情况及培训效果；上述培训计划中，特殊/关键岗位操作人员培训的实施记录、受训人员数量、工种。检查公司特殊工种人员名单及培训记录。抽查计量、理化检验、电工等工种操作人员的“证书”是否有效。8.5改进按纠正及预防措施控制程序，查近期针对不符合项实施的纠正及预防措施的实施情况。\内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601审核部门供应部日期2006-8-31涉及要素见审核实施

6、计划审核员杨则跃标准要素审核内容和审核方法审核记录判别5.4.1质量目标，目标完成情况。5.5.1部门的职责范围。7.4.1询问采购人员对《采购控制程序》的了解和执行情况查“合格供方名录”对照供货记录核实合格供方覆盖面。从记录中分别抽毛坯、外协、外购物资供方、对照程序查看其评价记录，核实评价方法及批准情况。检查程序中是否包括重新评价的规定，结合规定查评定记录。结合供货记录，核实对合格供方进行跟踪监控的执行情况和监控记录。7.4.2查外购、外协件的采购质量要求的规定，核实审批人。查物资采购计划、采购合同的审批情况，合同条款中对产品质量要求及其它要求

7、是否表述充分、适应。7.4.3查采购物资的检验入库手续是否符合程序要求。8.3当采购物资有不合品出现时，是怎么进行处理的，是否符合《不合格品控制程序》的规定8.5改进按纠正及预防措施控制程序，查近期针对不符合项实施的纠正及预防措施的实施情况。\内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601审核部门制造部日期2006-8-31涉及要素见审核实施计划审核员王沛标准要素审核内容和审核方法审核记录判别5.4.1质量目标，目标完成情况。5.5.1部门的职责范围。6.3询问公司在用生产设备、检测设备、工艺装备的配置情况，技术状态及能否满足生产要

8、求；其管理及维修保养工作是如何进行的，是否符合程序要求。7.1产品实现的策划询问制造部人员了解：是否对产品实现过程进行了策划；产品实现的