季度计划、考核管理办法(627)

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1、季度、月度计划及考核管理办法计划及考核管理是集团及下属机构高效有序运转的重要措施，必须坚持科学、深入、求实。一、计划管理（一）基本原则1、将季度关键工作节点纳入计划管理。2、通过季度、月度计划管理，控制生产经营过程。3、重点突出、易于操作。4、如有需多部门配合的重要工作，则需明确该项工作的主导部门，将此项工作列入该主导部门的一级或二级计划中，并在月度计划需配合工作表中显示。（二）季度、月度计划管理季度、月度计划实行三级管理，一级计划（季度）为各职能中心、项目部的计划；二级计划（月度）为各中心、项目部下属各部门的计划。三级计划（月度）为员工个人计划。1、季度、月度

2、计划管理，是对季度节点任务的计划、组织和落实过程的控制。1)一级计划（季度）的制定：各职能中心对所负责的业务标准，以及对项目部检查、督促、指导、解决的问题数量及效果为主线；项目部以关键工作节点为主线。2)二级计划（月度）的制定：将一级计划中相应任务分解至各中心及项目部的下属各部门，5并将一级季度计划内容分解至当季每月，比一级计划内容更具体详细。1)三级计划（月度）的制定：将二级计划中相应任务内容分解至具体工作人员，详见模板4。2、计划制定依据1)项目部的季度计划，以年度计划中关键工作节点的总控计划为主线。2)各中心季度计划，以业务和项目过程控制为主线，针对项目开

3、发总控计划、集团业务发展、职能履行、检查、监督，以业务支持和服务为根本。二、考核管理计划考核是公司计划管理的核心，也是保证公司与员工业绩共增长的有效措施。（一）基本原则1、以计划完成结果为考核依据，促进各中心、项目部工作的顺利开展，公司经营目标的顺利达成。2、简化高效、突出重点，防止内耗，避免出现偏离公司目标的任务和价值取向。（二）季度、月度计划考核1、一级单位季度计划考核各职能中心、项目部为一级考核单位，由运营管理中心组织考核，执行总裁审定。2、二级单位月度计划考核5各中心、项目部内设的二级部门，其月度计划考核由各中心及项目部组织考核，总经理审定。3、员工月度

4、计划考核员工月度计划考核由各中心、项目部下设的各部门负责人负责，总经理审定。三、具体办法（一）计划的提交1、一级计划（季度）提交时间：每季度最末一个月的28日（如遇国家法定节假日，则提前至放假前一天提交），各职能中心、各项目部向运营管理中心提交下季度一级计划（季度），详见模板1。2、二级计划（月度）提交时间：1）每季度初，一级计划审批下发后，各中心、项目部根据一级计划内容，将其分解至每月及下属各部门。一级计划下发3个工作日内，各中心、项目部将当月二级计划（月度）提交至运营中心备案；2）在同一季度内的前两个月的每月28日，各中心、项目部根据当季工作计划及当月计划完

5、成情况，向运营中心提交下月二级工作计划；3、各中心、项目部下属各部门在确定二级计划后1个工作日内，向总经理提交下属员工的三级计划。（二）总结的提交1、每月2日前（如遇法定节假日，则顺延至节后第一天提交），各职能中心、5项目部向运营管理中心提交季度计划（一级）当月完成情况（详见模板3）。运营管理中心只对季度计划在当月实施过程进行监管，不进行评分。2、每季度第一个月2日前（如遇法定节假日，则顺延至节后第一天提交），各中心、项目部将上季度计划（一级）完成情况提交运营管理中心，运营管理中心将根据季度完成情况，组织进行考核，并评判当季度最终考核得分情况。（三）二级计划考核

6、成绩的提交每月5日前（如遇法定节假日，则顺延至过节后第三天提交），各中心、项目部完成本项目部或中心下属各部门的月度考核，并将考核成绩报运营管理中心备案。（四）三级计划考核成绩的提交每月5日前（如遇法定节假日，则顺延至过节后第三天提交），各中心、项目部下属各部门负责人向总经理提交其部门员工的三级计划考核成绩。（五）计划的调整、变更各中心、项目部的季度计划（一级）在执行过程中，原则上不予调整，但当遇到以下情形之一时，可依据实际情况，酌情调整。1、国家或政府出台重大政策性变化；2、国内政治、经济环境发生重大改变；3、本地出现强烈地震、极端气候等重大自然灾害；4、本地出

7、现重大疫情；5、其他特殊原因所导致的项目进度、人员的变化等。5如发生以上情形之一的，计划调整、变更申请部门向运营管理中心提出变更申请（详见附件5），运营管理中心将根据实际情况及年度目标要求，对计划调整、变更内容进行审定，对认为可以调整、变更的内容经执行总裁签字确认后，下发至相关部门予以执行。季度考核时，运营管理中心也将根据调整后的计划进行考核评分。（六）计划考核申诉各中心、项目部对于计划考核工作有异议的，可通过冷昕典副总经理进行申诉。5