009物料管理办法

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1、江西圣保罗新型材料有限公司作业指导书文件标题物料管理办法文件编号SBL-QG-PC-009版本:A生效日期2011.06.01第6页共6页1.0目的明确物资管理流程，控制物资的消耗，加强物资管理，规范物资控制的操作程序，降低物资消耗，提高经济效益。2.0范围适用于各部门物资控制。3.0内容3．1计划和采购3.1.1物资使用部门根据本部门生产、安装、维修计划的要求对本部门需要的主要材料编制《请购单》，填明物资名称、型号规格、单位、需求量、需求时间、质量要求、用途（工地名）。由使用部门填写，部门负责人审核后交产品中心物控部门。3.1.2临时需要材料、急需材料

2、可随时申报。但必须留有必要的采购时间。3.1.3采购部门原材料仓库根据各部门的物资需求计划申请表，结合现有库存量核定采购量及计划进货时间，物控负责人审核。3.1.4常用标准件、生产用辅料由物控部门材料仓管员填写物资请购单，采购部门负责人审核。3.1.5采购部门采购要保质、保量、准时完成采购任务，保障生产所需物资的及时供应。3.1.6特殊情况下物业部门及机修用材料可由本部门购买，采购手续可在后期补办。但价格的确定必须严格执行物资采购价格审批程序。3．2材料控制3.2.1原材料入库3.2.1.1购进材料数量由仓管员核准，质量由质检员检查。3.2.1.2批准审

3、核编制江西圣保罗新型材料有限公司作业指导书文件标题物料管理办法文件编号SBL-QG-PC-009版本:A生效日期2011.06.01第6页共6页进仓材料管理的责任人为仓管员，进仓物资必须要经质检员检验并由仓管员抽查点数或抽查过磅。大宗材料，如钢材、防火棉类、喷涂粉正品原装且为固定供应商的可按包装或出厂标识计量，但要不定期抽查。非原装正品一定要过磅，木材要按码单测量、开扎检验，才能办理入库手续。3.2.1.3大宗材料都应划定专门场地存放。仓管员应根据委托加单位开出的出库单、贴上识别标签。3.2.1.4按计划采购的合格物资，仓管员办理入库手续，必须有与货同行

4、的送货单，检验合格后才能办理入库手续，凭送货单入库，入库单上要有仓管员、质检员和采购负责人的签字方为有效。3.2.2原材料的保管3.2.2.1库外物资，特别是室外露天物资，要加强防淋、防晒、防锈、防盗保护措施。3.2.2.2贵重物资一定要存放在库内较安全的地方，不得碰伤、撞坏。3.2.2.3物资存放现场要防潮、防锈、防火、防漏、通风。易燃易爆物资要单独存放。并悬挂警示性标识。3.2.2.4物资要分类存放，建物资卡、挂标识牌，标识要清晰明显，发料时坚持“先进先出”的原则。3.2.2.5每天查阅电脑档案物资库存情况，确保常用物资的安全存量。3.2.3原材料耗

5、用定额的制定3.2.3.1各种产品的原材料耗用定额由技术部门制定。3.2.3.2定额管理员根据每个合同的实际计划生产量分批计算原材料的定额耗用，制定批次材料定额表，生产以此表为开单领料依据。3.2.3.3在下列情况下会发生补料：a、甲方提出合同变更，必须取得甲方的合同变更通知。批准审核编制江西圣保罗新型材料有限公司作业指导书文件标题物料管理办法文件编号SBL-QG-PC-009版本:A生效日期2011.06.01第6页共6页a、工程主管配套表及产品需求计划编制差错，导致的产品生产错误。b、技术部门设计错误，导致产品生产错误。c、技术部门材料消耗定额编制出

6、现错误。d、生产部门下单错误，导致产品生产错误。e、生产部门制作加工错误。f、技术部安装出现差错，导致产品配件损坏及故障。g、装卸、运输过程不当造成的产品损坏。h、工程现场保管不当出现的产品被盗及损坏。对于以上情况所发生的补料由经办部门填写补料申请，要求说明其原因；由品质认定责任后填写“质量处罚单”；同时核定需补料的定额量并追加配套定额；由主管领导审批。3.2.4原材料的领用3.2.4.1生产部门严格按生产计划下达生产指令，技术部门严格按生产计划编制《批次材料消耗定额表》交生产部门，生产部门凭此表到物控部门开单领料。3.2.4.3工程领料由工地负责人根据

7、工地安装进度在定额内分批领料。工程技术部领导审核把关。3.2.4.4工具领用由领用人申请，部门负责人审核，实行以旧换新，责任到人管理，仓库管理员登记工具台帐。3.2.4.5售后服务领料先借出，维修完毕，开单员根据售后服务处理单开领料单，工程技术部负责人审批，同时冲回借料单，无特殊情况，借料单每月23号前处理，否则物控部门提请财务扣款。3.2.4.6保修期内配件领用采取以旧换新。保修期外配件领用原则上维修后必须及时收款，最迟三天之内收清维修款。批准审核编制江西圣保罗新型材料有限公司作业指导书文件标题物料管理办法文件编号SBL-QG-PC-009版本:A生效

8、日期2011.06.01第6页共6页3.2.4.7特殊情况需借料的由借料人填写借