制程检验管控

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1、宁波欧雅道成汽配实业有限公司文件编号QP823-PB-001版本A01制定部门品质部页次1/3制程检验管制程序制定日期2013-5-26实施日期1目的为确保产品质量及提高生产效率对生产之各环节中人、机、料、方、环管理均建立有效之质量管控，使在生产制程中所有作业皆有所遵循之标准，产品生产符合管理标准及出货顺畅，以达到客户的质量要求并提高市场占有力和竞争力。2范围2.1从人力、设备、及原材料的投入生产至完成检验之过程包含制造流程作业指导、设备保养操作、检验作业指导书、自主检查、控制计划均属之2.2凡本公司所有半成品、成品均适用。3职责3.

2、1技术部：负责规划生产流程、图纸、作业指导书、设备检修等。3.2生产部：依各项标准书实施制程作业及自检管制，制程中不合格品之处理，和实施矫正与预防措施。3.4品质部：负责制程生产过程中作制程检验及矫正与预防不良品发生及确认。4定义4.1制程管制：在生产过程中，将生产条件包括原材料、机械、人员、方法充分标准化，并控制其品质变异在管制状态下，发挥全部的能力，使产品质量符合要求。4.2自检：操作员在生产过程中，对自己操作加工的半成品，按照作业指导书和重要及相关的尺寸进行自检，发现不合格品，立即隔离，并调整，方可继续生产巡检：IPQC人员在巡

3、检过程中，发现不良品，立即告之操作者改之，跟进，方可批量生产5流程图见附件6作业过程宁波欧雅道成汽配实业有限公司文件编号QP823-PB-001版本A01制定部门品质部页次2/3制程检验管制程序制定日期2013-5-26实施日期6.1生产开始前先做机台/设备和作业台面的清洁，开始后需确认机台/设备功能性，有需要时间温度，以标准样本对机台进行点检，并记录于机台点检表中时间温度，确认OK后始可生产。6.2开始生产后的第1PCS或第一模产品交由IPQC确认首件，首件确认OK可开始正式生产，并将首件检查结果记录于《产品首件检验记录表》中；若首

4、件确认NG，则暂停生产，按《不合格品管制程序》办理，由生产车间主管和品质部同技术部对有异常品质进行分析改善、纠正和预防管理，重新做首件，直至首件OK后，方可批量生产6.3批量生产后，作业人员需要依SOP（标准作业程序）要求对所生产产品随时做自主检查，发现异常立即报告相关责任人做改善，改善期间暂停生产，直至改善OK方可生产6.4在生产批量后，IPQC人员需每隔2小时对生产线进行巡回检查，检查结果记录于《IPQC制程巡检记录表》，主要检点：各机台/设备是否有效点检、时间温度达到；产品是否有依要求放置：如维修品、报废品、成品是否标准分开放置

5、，作业人员作业方式是否有依SOP（标准作业程序）进行；检验产品质量是否符合要求，，依《检验标准》和《质量控制计划》进行；如IPQC巡检过程中发现问题，可要求其暂停，过多并开出《品质异常联络单》：6.5IPQC巡检每2小时填写一次巡检记录表，按照MIL-SID-105E（GB/T2828-2003）进行抽样检验，外观按抽样水准进行，尺寸5PCS，报表记录“OK”或“NG”，尺寸抽检5PCS，判定标准以AC=0，RE=1判定，记录填写以抽检各产品，生产后工序质量状况6.6生产变更：在生产过程中，由于原因，需换人，换料，换机或更改工艺，模具

6、时，IPQC巡检，应当在对其确认，重新首检，无品质问题，方可批量生产，并填写《产品首件检验记录表》6.7在这一班或产品数量达到订单数量时，生产结束，IPQC巡检应当对其确认机台，还有不合格品处理，填写相关记录表，生产作业人员数量和日期标识卡放人（产品标识与可追溯性控制），进行确认，才能流入下道工序，这样为了避免下道工序不良品发生宁波欧雅道成汽配实业有限公司文件编号QP823-PB-001版本A01制定部门品质部页次3/3制程检验管制程序制定日期2013-5-26实施日期7相关文件和表单：7.1不合格品管理程序QP83-PB-0017.

7、2纠正和预防措施管理程序QP852-PB-0017.3持续改进控制程序QP851-PB-0017.4产品标识与可追溯性管理程序QP753-SC-0017.5产品首检记录表、巡检记录表、品质异常联络单流程附件：生产判定部品调试首件确认生产、制程巡检检验项目确认判定不合格品处理入库OKOKNGNG