2010一般物资采购供应业务监督办法(试行)

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1、关于印发《中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法(试行)》的通知总部有关部门,各企事业单位:现将《中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法(试行)》印发给你们,请认真遵照执行.执行中遇有问题,及时向纪检组监察局报告.二O一O年三月十日中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法(试行)第一条为进一步加强一般物资采购供应业务的监督,规范采购行为,降低采购成本,规避经营风险,提高管理水平,依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度,特制定本办法。第二条一般物资采购供应业务重点监督环节主要包括物资供应管理体制、业务运行机制、计划管理、供应商管理、采购模式及方

2、式、采购价格管理、合同管理、质量控制、货款结算和储备管理等10个环节。第三条物资供应管理体制监督环节重点监督内容包括：（一）归口管理。通过查询物资采购管理体制情况，检查是否由一位领导主管物资供应工作，是否由一个部门负责对物资计划、供应商、价格、过程控制和储备实施物资供应专业化管理。（二）集中采购。通过查询物资采购相关资料，检查是否由一个部门统一负责生产经营（除燃油）和工程建设所需物资的对外采购，对总部集中采购物资品种有无擅自采购的行为。工程项目是否另设采购机构，除集团公司直属工程建设单位总承包的工程项目外，其他工程项目是否存在以工程承包形式将物资采购外包的问题。（三）统一储

3、备。通过查阅储备管理相关资料，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享、储备资源的统一管理和统一调度。第四条业务运行机制监督环节重点监督内容包括：（一）专业化分工流程操作运行机制。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况，检查是否实现了权力分置，即是否将价格确定和供应商选择的权力与申请货款支付的权力相互分离。是否实行采购合同签订与签订后的过程控制相互分离、相互监督制衡的管理模式。（二）业务公开机制。通过查阅网上采购资料，检查是否存在网下采购、网上补录采购过程的现象，网上采购率是否是否符合要求；是否安照集团公司业务公开的要求，对物资采购的过程信息、结果信息（包括需求计

4、划提报、供应商选择、供应商考核价格确定以及指定采购等）进行公开。第五条计划管理监督环节重点监督内容包括：（一）需求计划。通过查阅需求计划台账和相关报表，检查需求计划是否按规定提报和审批；是否存在违规指定或变相指定采购的现象；独家采购是否经企业分管领导审批，是否按要求公开，备查资料是否齐全；需求计划提报是否及时准确，计划变更是否按规定流程审批；是否对需求计划的准确性和及时性进行考核。（二）采购计划。通过查阅计划管理台账和相关报表，检查采购计划的编制是否有依据；采购计划编制前是否经过平衡利库；采购计划是否按规定程序进行审批。第六条供应商管理简单化集中打击的内容包括：（一）供应商

5、准入。通过查阅相关文件和供应商档案，检查是否制定了供应商准入标准，对申请进入中国石化供应商网络的供应商是否按照准入标准进行资格审查；是否对供应商的许可供应产品目录进行了限定；对准入供应商是否按规定程序进行审批，对供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商是否进行了现场考察。（二）供应商选用。通过查阅供应商使用情况资料，检查是否存在从中国石化供应商网络外进行采购或先采购后入网的现象；是否存在超供应商许可供应产品目录采购现象；在框架协议和重要采购合同签订前，是否对供应商进行了风险评估，对评估风险高的供应商是否进行了现场考察；是否对供应商实施业绩引导订货，是否把供应商动态量化

6、考核结果应用于询比价、招投标等采购过程。（三）供应商考核。通过查阅供应商动态考核台账、考核记录，检查是否按规定对供应商的每笔业务从价格、质量、交货和服务四个方面进行量化考核，考核过程是否公开客观；是否从供应商的整体实力和日常考核业绩两个方面对供应商进行年度审核，对年审不合格的供应商是否及时解除服务关系；是否建立供应商分级管理办法，对交易供应商是否定期实施升降级管理；是否执行供应商不良的表现的月度零报告制度。第七条采购模式及方式监督环节重点监督内容包括：（一）采购模式。通过了解采购物资的类别、特性和交货期要求，检查是否按照总部集中采购物资目录的分工各行其责实施采购，是否存在越

7、权采购现象。（二）框架协议采购。通过了解协议形成和执行情况，检查框架协议采购的供应商和价格是否通过招标或联合谈判确定，框架采购协议是否由分管领导组织集中会审；框架协议采购供应商是否不少于2家，是否存在变相独家采购和指定采购；是否对具备条件的物资实施了框架协议采购，是否按总部要求达到规定的比例要求。（三）招标采购。通过查阅招标文件、招标方案等相关资料，检查招标程序和评委组成是否符合招标管理规定；招投标采购的评标过程是否规范，中标结果是否公平公正，备查资料是否齐全。（四）询比价及其他采购方式。通过查阅询价记录、询价书等