中国石化一般物资采购供应业务监督规程

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5、网站浏览向导首页公司监管制度中国石化一般物资采购供应业务监督规程中国石化一般物资采购供应业务监督规程1一般物资采购供应业务监督总体描述1.1一般物资采购供应业务重点监督环节主要包括物资供应管理体制、业务运行机制、计划管理、供应商管理、采购模式及方式、采购价格管理、合同管理、过程控制和储备管理等9个环节。1.2中国石化（中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司的统称，下同）一般物资采购供应业务监督工作示意图见附件。2重点监督环节的监督内容2.1物资供应管理体制监督环节重点监

6、督内容2.1.1归口管理。通过查询物资供应管理体制情况，检查是否由一位领导主管物资供应工作，是否由一个部门负责对物资计划、供应商、价格、过程控制和储备实施物资供应专业化管理。2.1.2集中采购。通过查阅物资采购相关资料，检查是否由一个部门统一负责生产建设所需物资（除原油、原料油、成品油）的对外采购，是否实行供应与管理相结合，对集团化采购物资品种有无擅自采购的行为。工程项目是否另设采购机构，除中国石化直属工程建设单位总承包的工程项目外，其他工程项目是否存在以工程总承包形式将物资采购外包的问题。2.1.3统一储备。通过查阅储备管理相关资料，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享、储备资源

7、的统一管理和统一调度。2.2业务运行机制监督环节重点监督内容2.2.1专业化分工流程化操作运行机制。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况，检查是否实现了权力分置，即是否将价格确定和供应商选择的权力与申请货款支付的权力相互分离；是否实行采购合同签订与签订后过程控制相互分离、相互监督制衡的管理模式。2.2.2业务公开机制。通过查阅网上采购资料，检查是否存在网下采购、网上补录采购过程的现象，网上采购率是否符合要求；是否按照中国石化业务公开的要求，对物资采购的过程信息、结果信息（包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及指定采购等主要信息）进行公开。2.3计划管理监督环节重点监督内

8、容2.3.1需求计划。通过查阅需求计划台账和相关报表，检查需求计划是否按规定提报和审批；是否存在违规指定或变相指定采购的现象；独家采购是否经企业分管领导审批，是否按要求公开，备查资料是否齐全；需求计划提报是否及时准确，计划变更是否按规定流程审批；是否对需求计划的准确性和及时性进行考核。2.3.2采购计划。通过查阅计划管理台账和相关报表，检查采购计划的编制是否有依据；采购计划编制前是否经过平衡利库；采购计划是否按规定程序进行审批。2.4供应商管理监督环节重点监督内容2.4.1供应商准入。通过查阅相关文件和供应商档案，检查是否制定了供应商准入标准，对申请进入中国石化供应商网络的供应商是否按照准入

9、标准进行资格审查；是否对供应商的许可供应产品目录进行了限定；对准入供应商是否按规定程序进行审批，对供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商是否进行了现场考察。2.4.2供应商选用。通过查阅供应商使用情况资料，检查是否存在从中国石化供应商网络外进行采购或先采购后入网的现象；是否存在超供应商许可供应产品目录的采购现象；在框架协议和重要采购合同签订前，是否对供应商进行了风险评估，对评估风险高的供应商是否进行了现场考察；是否对供应商实施业绩引导订货，是否把供应商动态量化考核结果应用于询比价、招投标等采购过程。2.4.3供应商考核。通过查阅供应商动态考核台账、考核记录，检查是否按规定对供应商的每

10、笔业务从价格、质量、交货和服务四个方面进行量化考核，考核过程是否公开客观；是否从供应商的整体实力和日常考核业绩两个方面对供应商进行年度审核，对年审不合格的供应商是否及时解除服务关系；是否建立供应商分级管理办法，对交易供应商是否定期实施升降级管理；是否执行供应商不良表现的月度零报告制度。2.5采购模式及方式监督环节重点监督内容2.5.1采购模式。通过查阅采购合同台账，检查是否按照集团化采购物资目录分工实施采购，是否存在越权采购现象。2.5.2框架协议采购。通过了解协议形成和执行情况，检查框架协议采购的供应商和价格是否通过招标或联合谈判确定，框架采购协议是否由分管领导或物资供应部门组织集中会审；

11、框架协议采购供应商是否不少于2家，是否存在变相独家采购和指定采购；是否对总部组织集中采购、总部授权集中采购和企业自行采购中已经签订框架协议的物资，另行以招投标、询比价等方式进行采购。2.5.3招标采购。通过查阅招标文件、招标方案等相关资料，检查招标程序和评委组成是否符合招标管理规定；招投标采购的评标过程是否规范，中标结果是否公平、公正，备查资料是否齐全。2.5.4询比价及其他采购方式。通过查阅询价记录、询价书