《中国石化一般物资采购供应业务监督规程》

《《中国石化一般物资采购供应业务监督规程》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国石化监〔2011〕319号《中国石化一般物资采购供应业务监督规程》1一般物资采购供应业务监督总体描述1.1一般物资采购供应业务重点监督环节主要包括物资供应管理体制、业务运行机制、计划管理、供应商管理、采购模式及方式、采购价格管理、合同管理、过程控制和储备管理等9个环节。1.2中国石化（中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司的统称，下同）一般物资采购供应业务监督工作示意图见附件。2重点监督环节的监督内容2.1物资供应管理体制监督环节重点监督内容2.1.1归口管理。通过查询物资供应管理体制情况，检查是否由一位领导主管物资供应工作，是否由一个部门负责对物资计划、供应

2、商、价格、过程控制和储备实施物资供应专业化管理。2.1.2集中采购。通过查阅物资采购相关资料，检查是否由一个部门统一负责生产建设所需物资（除原油、原料油、成品油）的对外采购，是否实行供应与管理相结合，对集团化采购物资品种有无擅自采购的行为。工程项目是否另设采购机构，除中国石化直属工程建设单位总承包的工程项目外，其他工程项目是否存在以工程总承包形式将物资采购外包的问题。2.1.3统一储备。通过查阅储备管理相关资料，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享、储备资源的otherstaffoftheCentre.Duringthewar,Zhuwastransferred

3、backtoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,Dir

4、ectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand7/7统一管理和统一调度。2.2业务运行机制监督环节重点监督内容2.2.1专业化分工流程化操作运行机制。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况，检查是否实现了权力分置，即是否将价格确定和供应商选择的权力与申请货款支付的权力相互分离；是否实行采购合同签订与签订后过程控制相互分离、相互监督制衡的管理模式。2.2.2业务公开机制。通过查阅网上采购资料，检查是否存在网下采购、网

5、上补录采购过程的现象，网上采购率是否符合要求；是否按照中国石化业务公开的要求，对物资采购的过程信息、结果信息（包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及指定采购等主要信息）进行公开。2.3计划管理监督环节重点监督内容2.3.1需求计划。通过查阅需求计划台账和相关报表，检查需求计划是否按规定提报和审批；是否存在违规指定或变相指定采购的现象；独家采购是否经企业分管领导审批，是否按要求公开，备查资料是否齐全；需求计划提报是否及时准确，计划变更是否按规定流程审批；是否对需求计划的准确性和及时性进行考核。2.3.2采购计划。通过查阅计划管理台账和相关报表，检查采购计划的

6、编制是否有依据；采购计划编制前是否经过平衡利库；采购计划是否按规定程序进行审批。2.4供应商管理监督环节重点监督内容2.4.1供应商准入。通过查阅相关文件和供应商档案，检查是否制定了供应商准入标准，对申请进入中国石化供应otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrgan

7、ization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand7/7