员工出差管理办法[2]

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1、江苏益尔机电有限公司员工出差管理制度编号：YE—04版本：001日期：2011/4/1页数：4一．总则1．1、为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；1．2：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工；1．3：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；1．4：本制度中所有报销项目均需凭正式发票等票据报销；1．5：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；1．6：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；1．7：本制度经总经办及各部门讨论批准后公布实施。二、出差分类本

2、公司员工出差分为：2．1、本地出差，当日可以往返者。2．2、远途出差，必须在外住宿者。三、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。（一）、出差程序员工本地外出办事，须提前报管理部备案，并填写出门登记经部门经理签字认可后方可外出。（二）、交通方式：2．1、员工外出可提前向管理部申请用车，管理部根据公司车辆情况安排落实；市区内按情况来定。2．2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车；2．3、特殊情况（时间关系或无公交）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领导审批后方可报销；（三）、用餐：3．1、普通员工早餐不超过5元，正餐不

3、超过15元/餐。3．2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。（四）、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——部门经理审核——分管副总审核——财务部门复核——总经理签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款5三、员工远途出差管理办法：（一）出差程序1．1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。1．2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或

4、其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。1．3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。1．4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：1．41、出差地、出差日程和出差单位1．42、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标1．43、出差条件及意见1．44、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财务核销费用；并将《员工出差申请》交管理部备案留查。(二)、交通

5、方式的选择交通费包括旅程中必须的车船等费用，按实际报支。其他零星费用均在出差补贴内开支，不得另行报之。1、标准1.1公司领导（部门经理以上，不含部门经理）公司领导出差可乘交通工具最高标准为：飞机经济舱、火车软卧（席）、轮船一等舱1.2其余工作人员出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；2、相关规定2.1出差人员订票事宜由管理部负责办理。2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经公司领导批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕

6、道和在家期间的一切补助费。2.3超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。但经事前申请且经公司领导批准的可予报销（三）、住房1、标准1.1、公司领导住宿费标准为不超过300元/日，凭正式住宿发票报销。1.2、其余工作人员5住宿费不超过100元/日（二三线城市），省会城市住宿费不超过200元/天，凭正式住宿发票报销。备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推。超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。1．3、为鼓励节约对未超住宿而节余的费用，给予节约费用的50%的补贴2、相关规定2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销；2．2对出差处

7、已提供食宿的地方则不再报销食宿费用，但可酌情报销相关的公交车行费用，原则上以公交车（地铁）为主，若因特殊情况的出租车费用经领导审核后方可予以报销（四）、用餐1、标准：1.1、公司领导餐费不超过70元/日（早餐10元，正餐30元）；1.2、其余工作人员餐费不超过35元/日（早餐5元，正餐15元）。2、相关规定：2.1、出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食补助。2.2、餐费