员工出差管理办法

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1、员工出差管理办法第一章总则第一条为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。第二章适用范围第二条本制度适用于公司所有在职员工。第三章规则内容第三条出差审批手续和核准权限员工出差必须填写‘出差申请单’，写明出差时间、出差目的地及出差事由等经核准权限主管批准后方可出差；第四条本公司员工出差可分为：1、市内外出：在上海市内外出办事的；2、短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的；3、远途出差：在江、浙、沪以外的区域；第五条市内外出1、市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出；2、市内外出交通工具主要以公交车或地铁为主

2、，财务至银行提取现金可列外；凭乘车证明实数报销；3、市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知；4、餐旅费报支标准项目费用交通费：凭单报销住宿费：纯属外出，不得申请；餐费：每延误正餐时间可按误餐支付餐费每餐RMB10元，每天最多一餐，无需检附单据，如在公司用餐后外出，或外出点提供就餐的，则不得申请。第六条短程出差1、短程出差申请需填写‘员工出差申请单‘交上级主管审核交由总经理批准后方可出差；2、短程出差使用交通工具以长途大巴或火车（硬座）为主，凭乘车证明实数报销；3、短程出差（）项目费用交通费:凭单报销住宿费：凭单报销，最高不得超过RMB100元/天（以实际寄宿

3、天数计），尽量二人同住一房，出差点已提供住宿者，不得申请。餐费：每餐RMB10元，每天最多三餐，无需检附单据，如外出点提供就餐的，则不得申请。第七条远途出差1、本公司员工出差外地使用交通工具以长途汽车及火车为主，特殊情况可申请搭乘飞机（以经济舱为主）；2、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票证明单，如因个人原因没有取得购票证明单的，则不给予报销；3、出差人员每日须做出差日报向直属主管报告；4、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：项目费用交通费：凭单报销住宿费：凭单报销，最高不得超过RMB120元/天（以实际寄宿天数计），尽量二人同住一房，出

4、差点已提供住宿者，不得申请。餐费：每餐RMB10元，每天最多三餐，无需检附单据，如外出点提供就餐的，则不得申请。第八条所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。第九条各项出差费用须於出差完毕后三日内（不含假日）完成报支手续，否则不予受理。第十条本管理办法经总经理核准通过后公布实施,修正时亦同。