咨询结果某制造公司绩效体系(III)

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1、绩效考评指标需满足重要性、可衡量性和可控性标准的要求重要性可衡量性可控性重要性从公司角度看，该目标对于实现其对应的公司目标的重要程度可衡量性从考核角度看，该目标实现与否，超过或低于目标的程度是否可以清晰、准确、定量的进行描述可控性从执行角度来讲，考核对象（相对其他部门）对实现这个目标负有主要的责任并且基本上可以通过自己的努力达到目标评分标准以5分制对各目标评分关键业绩目标应当是重要性为5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目标如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定绩效考核指标用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到制造副总的关键绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素可能的

2、关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长合理降低成本制造成本降低10%545√提高客户满意度及时交货率≥90%545√生产周期压缩至35-40天545√提高产品质量统配率≥95%535√产品一次交验合格率≥95%544√改进基础管理提高工艺技术水平月日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品）553√建立高效的信息管理系统月日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制553√改进生产组织模式月日前组织完成生产组织模式改善554√强化质量管理能力建立、健全ISO9000质保体系543√从而得到制造副总03年的绩效指标及权重（建议）战略目

3、标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长制造成本降低10%10%及时交货率≥90%15%生产周期压缩至35-40天10%统配率≥95%10%产品一次交验合格率≥95%10%改进基础管理月日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品）15%月日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制10%月日前组织完成生产组织模式改善10%建立、健全ISO9000质保体系10%并根据年度绩效指标确定制造副总第三季度的绩效考核指标及权重第三季度绩效指标建议权重说明生产计划达成率≥90%（交期、质量、数量同时达到计划要求）40%球笼产品标准化计划达成率≥97%10％产

4、品开发计划达成率≥98%20％批量报废频次（成本）控制在次（包括各个外协单位、已入库采购物资）20％完成%库存物资清理及处理(含生产一部、采购部）10%战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长回款周期缩短至天525合理降低成本降低生产成本10％515降低采购成本10％535有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5％以内545√降低财务费用和资金使用成本5％545√改进基础管理健全管理制度和业务流程月日前完成修订各项财务管理制度553√月日前规范主要业务流程553√建立有效的风险控制和财务管理体系月日前建立成本结构

5、544√每月收集成本数据，进行成本分析535√加强业务流程中的财务支持和风险控制542提高现金流控制能力524建立高效的信息管理系统建立财务统计分析系统544√强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系523部门协作内部客户满意度533√用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到财务部的关键绩效指标进行筛选类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长降低财务费用和资金使用成本5％15%控制销售和管理费用变动在预算的5％以内10%改进基础管理月日前规范主要业务流程10％按时（每月13日前）报送财务资料20％每月收集财务数据，进行财务分析10％建立财务统计分析系统

6、15%部门协作内部客户满意度20％从而得到财务部的绩效指标及权重（建议）类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长公司计划营业收入的实现15%公司积压库存的降低率15%公司财务预算的准确程度10%改进基础管理月日前建立….的财务制度和资金支出监督机制10％月日前实现资金周转率天5％月日前实现净现金流量的增加10％定额框架的建立10％会计核算流程的建立10%统计口径的归口管理制度的建立5%能力素质10％财务总监03年的绩效指标及权重（建议）可能的关键业绩目标建议权重说明公司计划营业收入的实现20%公司积压库存的降低率10%公司财务预算的准确程度10%月日前建立….的财务制

7、度和资金支出监督机制10％月日前实现资金周转率天10％月日前实现净现金流量的增加10％定额框架的建立10％会计核算流程的建立10%能力素质10％并根据年度绩效指标确定财务总监03年第三季度的绩效考核指标及权重（建议）战略目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性绩效指标实现经营目标的稳步增长年利润增长年利润增长％535√有效控制费用控制培训费用变化在预算的5％以内445改进基础管理组织结构调整和岗位优化月日前完成组织结构设计,部门职能界定方案543√