2017年市场业绩目标100%分解表

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1、年度目标100%达成方案¤年度总目标：2015年业绩250万，2016年业绩500万，增长250万，提升200%。¤思考两个问题：1，这增长的250万从哪里来？2，通过什么方法来保证这增长的250万可以拿到。一、企业战略分析：企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析）企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。企业实施的战略。二、市场分析：1、市场容量分析地区）有市、县、镇？各地符合商品终端开店要求的有个；2、各地市场拓展空间分析（例表1）市场拓展空间分析区域总数符合要

2、求区域已开店区域市场空间省会（区）1660地级市3651县级市15531......乡镇合计19161423、市场终端分析（例表2）目前商品零售终端分析，零售终端总数：14家终端分析区域已经开店区域零售终端总数专柜专卖店地区6651地级市5532旗县3312合计（个）1414954、零售终端级别分类（例表3）终端类型分析终端级别个数销售额备注一般终端3295年零售额80-120万元（不含120万元）网络终端11605年零售额80万元以下（不含80万元）合计14900万进货额约=900万÷3=300万5、当地商场分析（例表4）商场分析区域已开店

3、的区域商场已开商场专柜汇总专卖店顶级商场A类商场B类商场C类商场总数开店总数开店总数开店总数开店省会（区）622221151地级市5112232旗县31112合计(家)1422334495平均面积m　　　30　40　4538.3406、商品销售比例和货品组合分析当地货品销售比例系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计真皮25%30%20%20%5%100%休闲28%35%10%27%100%当地款式销售比例真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包30%40%30%100%女包25%40%35%100%当地款式销售比例非真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包1

4、5%40%45%100%女包20%40%40%100%7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等）竞争品牌优点长处：竞争品牌缺点：主要竞争品牌与商品品牌比较分析竞争品牌产品形象位置面积业绩促销金利来　较好一般　边厅　25　　40000部分参加　博士绅威好　一般　中厅　30　35000　部分参加　希波莱好　好　边厅　35　60000　部分参加　迪卡龙好　很好　边厅　35　　50000部分参加　JEEP好　很好　中厅　18　28000　部分参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8、消费者分析CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主

5、要消费群体是谁？男包主要消费者消费习惯分析？女包主要消费者消费习惯分析？三、业绩提升方案分析：1、年提升16.7%（50万的增长）方法分析：年度总目标：2009年业绩300万，2016年业绩目标350万，提升16.7%，增长50万。A、方案举例：（可结合实际市场情况进行拟定）现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万.开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。总计增长：51万，完成任务新开店1家业绩统计　3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计经营月数10987654321　每月开店11单店

6、/月个数55业绩1500B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）方案组合拟订方案单店业绩增长新店增长总业绩增长比例业绩开店个数业绩方案120%50000500方案215%37510192567方案310%25015261511方案45%12525408533方案50%031501501方案选择和补救措施：考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，选择方案3和方案4的综合会比较合适。基于风险考虑的补救措施是目标打8折。具体方案如下：把平均增长的目标定在：年增长10%，合计约增长：250万把新开店数量增

7、加到25家。合计约增长：408万总计增长：658万补救措施：658万×8折（不可控因素）=526.4万。（完成任务）2、具体业绩提升方案主要措施：A、市场拓展---增加零售终端数量（25家）l市场渗透在已有零售终端的区域增加新开专柜10家在已有零售终端的区域开专卖店5家。l市场开发（空白市场开新店）拓展10个新市场，开10家零售终端，B、提升单店业绩（10%）l开大店，扩大专柜面积（20%）（1/3的专柜扩大面积20%以上。）l提升入店率（10%）—货品陈列l提升识别率（10%）---改变产品组合l提升成交率（10%）---导购服务辅助措施：

8、C、库存管理—减少库存（10%）l建立科学订货系统l建立库存预警系统D、售后服务速度提升（10%）l返修包制度l接待投诉细则E、公关l搞好与当地商场领导的关系l搞好