目标、指标分解表

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1、目标、指标分解表单位名称：经济管理部QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、工程分包方资格评审率100%；1.根据管理手册要求，对工程分包、合格工程供方的营业执照、资质等级、安全施工证书、分包证、外地施工队伍进津证进行严格审查，并组织相关部门会审。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：市场开发部QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、合同评审率100%；2、执行回访计划率100%；1、严

2、格按照“招投标法”开展工作，设专人负责合同评审工作；2、根据已竣工程的时间，及时同负责该项目施工的分公司进行沟通，及时进行回访。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：技术质量部QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、工程竣工(交工)一次验收合格率100%；2、检验批质量合格点率满足相关质量检验标准要求，检验批质量合格率100%；3、基础灌注桩一类桩比例达到95%以上，不允许出现三类桩；4、混凝土试件强度合格率达到100%；5.商品混凝土出厂合格率100%；6、每

3、季度对在施项目的检查率100%。1、加强施工过程的管理，严格按验收程序做好工程验收准备，确保验收合格。2、加强原材料、构配件的复试和实体检查，确保检验频率符合标准规定要求。3、加强抽检的次数，保证钻孔、孔径、孔深符合工程质量要求。4、加强对工地试验室的监控，提前予控，保证混凝土试件强度合格。5、严格按国家现行有关标准、规范和规定组织生产，加强对所使用原材料的检测，及时提供质保资料，确保商品混凝土符合合同规定的要求。6、加强对现场质量管理工作的监督检查和执导，确保工程施工质量在受控状态。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：技术质量部QE

4、O/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1.质量检测配备率100%；2.测量设备周期检定率100%；3.测量设备周检合格率≥95%；4.过程运行有效率≥95%。1.质量检测用测量设备精度不低于施工过程所用精度的要求，按规定配备相应的设备。2.在用测量设备按规定的检定周期和地点进行检定（校准），确保设备的准确度和精度。。3.加强测量设备的保养和维护，定期检查，使设备在完好状态下运行。确保测量结果准确。4.加强工程的运行的运行控制，使测量结果满足规定要求，确保管理体系运行有效。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2

5、012.1.15目标、指标分解表单位名称：综合办公室（行政科）QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期办公环境：1、有害固体废弃物回收率100%(废弃日光灯管)；2、办公、生活所产生的污水排放合格。3、进行合规性评价率达100％。1、产生的生活垃圾与环卫部门签订清运协议书，有害固体废弃物按规定送交市处置中心；2、定期清理污水井中的污物，委托环保部门监测。3、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称

6、：综合办公室QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1.环境检测配备率100%；2.安全检测配备率100%；3.能源检测配备率100%；4.测量设备周期检定率100%；5.测量设备周检合格率≥95%；1.环境、安全、能源、检测配备要满足使用功能的要求。2.在用测量设备按规定的检定周期提前安排送检，确保设备的准确度和精度。3.加强测量设备的保养和维护，定期检查，确保设备在完好状态下使用。部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：企业管理办公室QEO/TJSZSD（04）5

7、.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、管理目标持续有效性达100%；1.根据管理体系文件及相关法律、法规要求并结合公司具体情况制定公司管理目标，并对各相关部室及基层单位目标指标完成情况进行检查，每年至少一次；部门或分公司负责人/日期：制表人/日期：2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现