东风汽车-业绩报表

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1、2005年3月16日东风汽车股份有限公司2004年年度业绩说明会一、2004年经营情况序号项目单位2004年年末与上年同比±%一汽车辆60527-8.35载货车辆43903-13.45其中：出口辆1579132.89客车及客底辆1662410.69二发动机台12208726.76其中:B系列台76654-9.81C系列台45433120.4非东风(B)台1499762.27三铸件吨4297038.95（一）销售指标完成情况发动机分析1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；2、C系列发动机的产能获得进一步提升；3、C以及4B柴油发动机国产化进程加快；4、共

2、同研发部分新一代大型柴油发动机的可能。DYMSC在18个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动”整车分析整车分析系统资源对销售的支撑不足1999-2003年行业及DFAC发展趋势1999－2003年DFAC年平均增长率为36%1999－2003年行业年平均增长率为15%轻卡行业的瓶颈－6万辆2004年主要竞争对手销售走势图商品企划准确性不高新产品开发节点不能按进度落实新产品质量不够稳定系统资源支撑不足整车分析销售队伍稳定受到一定影响机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱网络发展进展不大重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢DYMSC合资的影响整车分析2

3、001－2004年DFAC与主要竞争对手底盘销售对比图底盘分析中置客车产品开发东风之星新款小霸王东风金刚多利卡－康霸东风金霸二、2004年主要工作1二、2004年主要工作2、生产组织：N+X订单式生产方式3、能力建设4、品质改善完善品质保证和改善机制，建立适合DFAC特点的质量保证系统：DFAC质量保证系统整车品质保证：VES评价、重保管理新品质量管理：MEMO改善、新品品质保证流程供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘汰机制信息反馈及改善系统：MQIC改善、QRQC改善精品工程：立项216项，完成169项，完成率78％。小霸王、康霸、中宽、东风之星品质得到提升。亮光工

4、程：对消声器、排气管、标准件、U型螺栓、环箍、翻转拉杆等500多种零件实施达克罗工艺，除锈防锈。“扫癣”工程：清理整车上产品标识和合格标签随意乱贴现象，美化整车形象。配管配线改善：使底盘管线设计更为合理，符合保安防灾和CS-VES的评价要求。主要质量改善活动4、品质改善5、降成本采购降成本技术降成本供应商共担压力汽车毛利率达5％原材料价格上涨，导致总成本上升3.5亿元6、品牌战略心智资源标准的建立与增强品牌反竞争定位品牌系统整合品牌战略品牌定位东风小霸王多利卡东风之星东风金刚东风轻卡原装车中长途货运高级轻卡新标准原装车8、出口事业7、星河计划完成常州基地的筹建工作。200

5、4年2月24日,常州东风挂牌并投产。重组郑州日产。2004年10月15日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，DFAC控股郑州日产。业务重组9、业务重组二、2005年工作形势及工作安排宏观经济GDP增长8-9%，宏观经济形势继续向好政策法规发动机销售成本压力竞争形势生产能力※新道路交通安全法※GB1589标准※实施欧Ⅱ标准PV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足东风康明斯B系列发动机集团内需求减少FOTON、JAC等主要竞争对手2004年增幅较大※原材料价格居高不下※水、电、汽等能源价格上涨（一）2005年工作形势（三）2005年工作安排1、提升销量工程2、提升效益工程3、

6、提升品质工程4、产品开发5、确定LCV动力总成战略6、郑州日产纳入DFAC整体事业计划7、提升DF－CUMMINSC系列能力至80000台。9、加大海外市场拓展力度。8、完善、固化N＋X生产方式。（三）2005年工作安排