测量管理体系---各部门质量目标分解及考核办法

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1、2013年度各部门质量目标分解及考核办法序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次1生产制造部1.生产设备完好率≥96%实际验收并统计一次/月22.生产计划完成及时率≥95%根据生产完成进度一次/月33.工艺文件正确率100%根据工艺文件实际操作的符合性一次/季度44.产品一次交检合格率100%实际交检情况统计一次/月55.每道工序一次交检合格率98%实际交检情况统计一次/月66.节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%检查每年统计数据一次/年7采购部1.合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年82.年采购合同正确率≥99%查阅合同一次/年9

2、4.产品一次交检合格率≥96%外购件交检统计一次/月10销售计划部1.顾客满意度调查表回收率95%查阅顾客满意度调查表一次/年112.客户意见与问题反馈率100%查阅往来传真及邮件一次/月123.客户意见与问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）查阅往来传真及邮件一次/月134.顾客满意度测评达到96%以上。顾客满意度测量；一次/年141.现有客户走访计划完成率100%走访计划、出差汇报表二次/年152.顾客满意度调查表回收率95%顾客满意度调查表一次/年162.根据计划科学合理下达每月生产计划签字下发一次/月173.确保公司各合同管理体系的正常运

3、行《合同管理制度》一次/年182.外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复反馈信息一次/季度19技术部1.严格按照产品研制设计工作控制程序文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%每季抽查10份文件一次/季度202.设计任务完成率100%通过月度计划一次/季度213.技术文件准确率100%根据反馈信息一次/月223.公司及外来文件电子目录登记100%查阅台账一次/月23质保部1.零部件入厂、装配错漏检率不大于1%质量统计分析一次/月243.统计一个月的质量问题，通过绩效考核月报发布到每个部门，每月发布100%查阅往来传真及邮件一次/月252.外场质量反

4、馈问题一个工作日给予传递处理查阅往来传真及邮件一次/月263.客户质量问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）查阅往来传真及邮件一次/月274.考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个查阅考察报告一次/年285.计量器具按期送检率100%查阅台账一次/年29全年内审不少于1次，有特殊情况增加审核频次；组织内部审核；一次/年30按规定时间内组织管理评审不少于1次；管理评审会议；一次/年31管理体系运行监督检查不少于2次；体系运行过程监督检查。一次/半年32强制检定测量设备周期受检率100%查阅台账一次/年33非强制检定测量设备周期受检率95%查

5、阅台账一次/年34监视和测量装置按时周检率为100%查阅台账一次/年35测量设备配备率达100%现场检查一次/年36企管人事部（含设备安全）职工参加培训率100%；各类人员持证上岗率100%；职工培训；一次/年37“企业三类人员”安全培训率100%特种作业人员持证上岗率100%；职工培训；一次/年384.公司培训按期进行，培训执行率100%出具培训有效性评价表一次/月395.员工档案管理有效率100%查阅台账一次/年40劳动合同签订率100%；职工参保率100%；“五金”缴纳率100%；劳动合同签订一次/年416.办公设备完好率98%检查办公设备维护记录一次

6、/年427.固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/年439.规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查查阅检查记录一次/月44工程一次交验合格率100%；竣工工程验收一次/年45投标文件及合同评审率达到100%；合同履约；一次/年46合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；合同履约；一次/年47合同签订率达到100%；合同备案归档率达到100%合同履约；一次/年48工程回访保修情况的监督检查达到100%；工程回访保修；一次/年49重大工程过程监督检查率100%；施工用材料、过程检验合格率100%；技术文件有效版本100%重大技术质量的控制一

7、次/年50文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。文件管理控制一次/年51劳动保护用品发放100%；项目检查90%；劳保福利记录一次/年职工体检达到100%；项目检查80%。52环境应急预案每年组织1次演练应急控制一次/年53安全生产伤亡事故为零；因工负伤率控制在1%以内；死亡事故为零；因工负伤率的控制一次/年54杜绝重大交通事故；环境污染控制；机械、交通、火灾、中毒事故的控制；传染病、职业病的控制。一次/年55火灾、爆炸事故为零。56杜绝管线损坏触电事故；57不发生（扩散）传染病。58职业病发

8、病率为零59生产、生活污水排放PH值6-9，水中无悬