德鑫工贸可研报告

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德鑫工贸沭阳有限公司长毛绒玩具项目可行性报告二〇一三年十一月 第一章项目概况一、项目基本情况1、项目名称：德鑫工贸沭阳有限公司长毛绒玩具项目2、项目法定地址：沭阳县颜集镇工业园区3、经营宗旨：采用新工艺、新设备，依靠科学管理，组织生产和销售，使投资方获得良好的经济效益，培育税源经济，促进地方经济发展。4、经营范围：主要生产销售各类电子长毛绒玩具。5、占地面积：6670平方米，厂房建筑面积6000m2。二、投资总额计划总投资70万美元，其中注册资本50万元。三、主要经济指标1、职工总人数：380人，其中技术人员10人，管理人员25人，生产工人335人。2、总投资70万美元。3、年产各类电子长毛绒玩具380万只。4、年实现销售收入4800万元。5、年实现利税500万元。7 第二章市场前景预测公司成立以后，主要以生产经销各类工艺品、长毛绒玩具为主。长毛绒玩具系列产品从八十年代起一直在世界发达国家中畅销，特别是欧美地区，经久几十年而不衰，再加上现在第三世界国家对长毛绒系列玩具的需求量每年以30%的速度递增，在相当长时间内玩具礼品仍将在国内外市场中保持强劲增长势头，市场前景十分美好。玩具加工业属于劳动密集型行业，劳动强度较大，附加值小，国际上发达国家和地区，由于劳动价格高等因素，已转产其他高附加价值产业，而沭阳县及周边人口较多，劳动力价格较低，特别是拥有一大批熟练的技术工人，这给项目的发展提供了有力的保证。所以相应降低了投资成本，增加了市场竞争力，其产品市场前景更加广阔。7 第三章原料供应及依据一、原料供应公司生产所需原材料长毛绒、辅助材料绦纶棉、尼龙薄绒、包装箱等基本均在国内市场采购。二、电力供应、供水、排水项目的生产地址位于沭阳县颜集镇，基础设施已基本完善，交通便利，通信、电力、供水、排水等基础设施齐全，完全能够满足项目生产的需要。项目初期生产所需200KVA左右，以后随规模扩大，另向县供电公司申请，水、通信均由当地负责提供。项目正式达产后，每日用水量为0.5吨,每日用电量为0.1万千瓦时，约1吨标准煤。所在区域可完全满足需要.7 第四章生产工艺及设备一、生产工艺流程原材料进厂——理布制样板——缝纫——半成品——半成品检验——样品进仓——整理——塞制——装订——包装——出厂二、主要生产设备设备名称台数功率金额弹花机5工业缝纫机280带裁机11平面冲床6装订机23空压机3合计7 第五章土地利用状况本项目选址在沭阳县颜集镇工业园区，项目占地约6670平方米，符合颜集镇土地利用总体规划和镇村镇建设规划，在土地利用总体规划中属建设用地区。第六章环境及劳动保护一、环境保护项目在生产过程中，无废水、废物、废渣排放，无粉尘及放射性物质，对环境不造成污染。环境噪音符合环保要求。新建厂房符合消防要求，专门配备消防器材，如黄砂、灭火器等。二、劳动保护工人劳动卫生设施按有关规定执行，按时发放劳保用品，搞好公共卫生设施，美化厂区环境，设置更衣室等。7 第七章组织机构与劳动定员项目登记注册为有限公司，公司不设立股东会，公司设总执行股东1名、任期3年,经投资方继续委派可连任,执行股东一切重大事项.副总经理1名，公司管理机构下设动经理办公室、设计部、采购部、质检部、业务部、财务部和车间。公司职工总人数：380人，其中技术人员10人，管理人员25人，生产工人345人。第八章建设进度安排2013．11项目调研可行性论证。2013．12项目立项审批，资金筹措，设备定购，基建施工。2014．03项目设备安装调试，试生产。第九章项目投资及资金筹措计划总投资70万美元，项目投资全部由投资商负责筹措。本项目基建内容主要包括生产车间、仓库及附属办公生活设施，建筑面积约6000平方米。第十章经济效益分析7 一、销售收入年产长毛绒玩具380万只，按每只12.6元计算，则：销售收入：380X12.6=4800万元生产成本：4300万元二、利润4800-4300=500万元第十一章项目评估结论1、本项目原料市场供应充足，产品容量大，市场广阔。2、本项目属过去密集型生产性项目，社会效益和经济效益可观，适合本地发展。3、经测算，本项目在财务上也是可行的。项目建成后，产品具有广阔的市场，社会效益和经济效益显著，对于促进地方经济发展具有重要意义，结合上述该项目是可行的。7