资材部门职责

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1、部门职责生产中心资材部工作职责（●代表主导与组织职责；■代表参与及配合职责；▲代表协作与帮助职责）1.订单评审l掌握公司制造产能、生产负荷、生产周期、采购周期等，组织技术部门、生产部门、市场部门制订订单评审的流程及权限规范；l接收经市场部确认的普通订单（老产品、工艺成熟、交货日期正常）；l根据市场部提供的特殊订单（新产品、新工艺、新要求），召集相关部门进行订单评审）。2.生产计划l根据评审确认后的订单和生产部各生产车间的产能，制定各生产车间月、周、日生产计划，分发并下达生产指令单；l根据物料供给、生产进度、产品品质状态和业务需求的紧急程度，需要时对计划做适度调整，并

2、就调整后的计划及时与相关部门沟通，协调市场部门临时下达的紧急插单，对生产计划进行调整和协调；l安排发放变更后的生产计划，对旧生产计划进行回收。3.生产进度管制l搜集、审核、统计各生产车间的生产日报表；l每天跟踪计划完成情况，计算、编制日、周、月生产动态管制表；l及时跟踪未按生产计划完成的产品生产进度；l及时跟踪紧急订单与临时插单的生产进度情况。1.生产调度l依业务需求和生产计划，协调各部门之间的生产合作及进度安排；l协调各生产车间之间的人力、物力，促进各类生产计划的完成；l生产进度异常时（如：品质、技术、物料、设备等问题），与相关部门协调解决；l市场部门临时插单时，

3、安排该生产车间急需产品的生产。2.物料到料时限控制l依采购周期、生产周期，制定物料安全库存；l采购物料的到位、来料检验和委外加工进度的跟踪，确保物料及时到位。3.物料使用数量的控制l根据生产进行备料，监控物料的正常使用；l监控生产过程中不良物料的退料、换料；l根据材料实际库存量和采购计划，审核补料申请，控制补料；l组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。4.供应商管理l供应商管理制度的制定与完善；l对供应商进行契约化管理，签定《采购供货合同》、《质量保证协议》、《RoHS保证协议书》、《廉洁协议书》；l供应商导入前的调查与评估（产能、规模、品质、价格、信誉

4、度、效益、财务状况、交期等）；l定期组织相关部门对供应商进行评估与考核；l对评估后的供应商划分等级，分类管理（淘汰不合格供应商，对优秀的供应商采取优惠的政策）；l供应商及其合作档案的建立与维护；l供应商合作过程中的质量投诉、交货期控制及有关纠纷的处理；l组织相关部门到供应商现场考察和质量辅导。1.物料开发l根据技术部门提出的产品图纸要求和规格标准需求，及时调查、搜集、掌握供应商和物料的市场行情；l调查同行业的采购动态，及时调整、寻找有竞争力的供应商渠道；l根据采购计划，负责采购过程中的讯价、比价、报价和合约签定；l根据技术部门的技术要求，开发新产品的新物料和老产品中

5、的替代物料；l根据相关部门的业务需求，开发模具、工装夹具加工厂；l合理控制采购成本，开发潜在供应商（品质稳定、价格优惠、采购方便、交货及时）。9．采购计划l根据各生产车间月、周、日生产计划，制定各生产车间的月、周、日物料需求计划；l根据生产计划和公司的生产产能，编制外协加工计划；l根据各生产车间月、周、日物料需求计划，材料安全库存，生产周期，采购周期，物料耗损定额等制定月、周、日物料采购计划。10.采购作业l根据需求部门提供的设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具申购单，采购设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具；l按照物料采购计划，下达采购订单及交货排期表；l

6、制定物料成本降低措施计划，并负责具体执行；l对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。11.采购进度控制l依采购订单及交货排期表，及时向供应商跟催采购物品的到位情况；l对逾期交货、数量有误、质量不合格的物料，及时与相关部门和供应商协调解决；l对供应商交货情况进行记录，并对交期、交货数量、补料等情况进行跟催。12.委外加工l外协加工厂商的开发与签约；l根据外协加工计划，向外协厂下达采购订单和外发加工用料；l依据生产进度安排和外协加工计划，对委外加工的产品、数量、交期进行跟进控制；l外协加工用料出厂管制与补料处理；l

7、组织相关部门对外协加工品的品质异常进行协调处理；l建立外协加工厂商的交货记录表；l外协加工用料与交货核算，对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。13.材料仓管理l根据采购订单仔细核对供应商的送货单，并对送货物料的品名、规格、数量、包装、有无RoHS标识等进行确认，无误后及时办理送检手续；l原材料经IQC检验合格后，及时办理入库手续，根据入库单认真核对材料数量与型号；l按照入库单中的数据，及时下帐（手工帐和MRP帐）；l对入库材料、半成品、包材等进行标识，并分类、分区域按要求合理存放；■通知采购，将仓库不合