计划报告空表

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1、XXXXXXX有限公司质量管理体系内　部　审　核　计　划审核目的审核范围审核准则审核组成员分　工姓　名单　　位资格编号保密承诺：在审核过程中接触到的一切受审核部门的信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核部门书面认可不得向第三方泄露。审核组长：　　　　　　　　　　年　　月　　日　质检部：　　　　　　年　　月　　日管理者代表：　　　　　　　　　年　　月　　日总经理：　年　　月　　日第1页　共2页审核起止日　　期审核准备和文件审查：年月日首次会议　月日时分至时分，部门以上领导及内审员参加。末次会议　月日时分至时分，参加人员同首次会议。日期时间第一组()第二组()部门及过程要求部门及过程

2、要求日日日　补充检查审核组内部沟通审核组与最高管理层沟通通用要求：1.审核组应核实职责权限和体系文件是否得到实施，并对公司的产品、过程和服务进行抽样取证。2.各小组在主管责任部门和产品实现过程的主要实施部门中，考虑应用过程方法审核,并对标准中综合要求5.5.1、5.2、5.5.3、5.4.1、8.2.3、8.4、8.5进行审核。3.每天，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析、评审审核发现。特别提示：受审核部门对审核人员或日程安排若有异议，请及时与审核组长联系。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页　共2页XXXXXXXXX有限公司质量

3、管理体系内部审核报告编号：JLNS-006年第次内审现场审核日　　期年月日　至年月日文件审查日期年月日审核目的审核范围审核准则审核组组成分　工姓　名单　　位资格编号审核情况综述：不符合项说明：审核结论：发放：审核组组长签名：　　　　　　　年　　月　　日管理者代表：年　　月　　日总经理　年　　月　　日XXXXXXXXXX有限公司质量管理体系审核不符合项分布表　部门条款领导层办公室工程部财务部合计1.2应用4.1总要求4.2文件要求5.1质量承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.5信息7

4、.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5产品和服务的提供7.6监视测量装置控制7.7技术状态管理8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计注：不符合项用数字标注；打“*”号为严重不符合项。第1页　共1页内部质量管理体系审核报告编号：JLNS-008年第次内审1﹑审核目的：2﹑审核范围：3﹑审核准则：4﹑受审核部门：5﹑审核组成员：组长：组员：6﹑现场审核时间：7﹑审核综述(包括文件和现场的审核情况)8﹑审核发现概述(归纳描述获得的正面和负面的审核发现)：9﹑质量管理体系有效性评价及薄弱环节改进建议：10﹑纠正措施的要求：审核组

5、长：日期：　管理者代表批准：日期：