TS16949审核企业核查清单

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1、TS文件核查清单序号责任岗位工作内容责任人完成时间督查人1人力资源人员岗位任职要求XZRS年度培训计划XZRS培训实施记录（包括效果评价）XZRS人员评估记录(含新员工、转岗)XZRS检验员上岗证或授权书XZRS特殊工序人员上岗证（如有）XZRS特殊工种人员上岗证（如有）XZRS2生产及设施管理生产计划（订单拉动）QG计划完成进度跟踪考核QG作业准备验证记录QG特殊过程确认记录（如有）焊接特殊过程控制参数监控记录（如有）焊接工艺工装模具台帐QG工装模具检查记录QG工装模具易损件更换计划及记录QG各机

2、台作业指导书QG设备台帐QG关键设备清单、标识QG关键设备备件清单及更换计划QG设备操作规程QG设备点检记录QG设备维护保养计划QG设备维护保养实施记录QG应急计划XZRS标识（批号）管理规定QG返工作业指导书JS顾客财产登记表（图纸、样件、模具、检具、材料）XS3财务质量成本统计PG不良质量成本分析CW4销售订单XS合同评审记录及修订记录XS技术质量协议评审记录（包括产品可行性研究报告）XS交付记录(100%按时)CY客户满意度调查及分析报告XS客户投诉、反馈处理记录XS/PG超额运费记录CY5品

3、质管理质量目标完成情况考核记录(如有)PG进货、过程、出货检验规范/标准PG进货、过程、出货检验记录PG不合格品评审处理记录PG返工产品检查记录（如有）PG纠正预防措施报告PG全尺寸检验、性能试验计划和记录PG测量系统分析计划、记录JS计量器具台帐PG计量器具校准计划PG计量器具校准证书/校准记录PG压力表校正受控文件清单PG受控文件发放清单PG文件更改记录PG外来文件清单PG6采购采购物资及技术标准清单CG合格供应商清单CG供应商评价报告CG供应商交付业绩监控记录CG供应商年度考核记录CG8技术产

4、品执行标准（如有）JS产品图（审核范围内的）JSAPQP文件至少一套/类产品JSPPAP文件至少一套/类产品JS技术文件清单JS技术文件发放清单JS工程更改记录（如有）JS9库房或库存区域入库、出库单（三相符），体现先进先出CY安全库存的规定与现场CY库存产品定期检查记录CY红色部分初次审核可暂不提供