ts16949体系审核各部门准备工作清单

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1、惠州培训网TS16949体系审核各部门准备工作◆ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法：　　 ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；　　 ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 　　○“抓系统”        由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行； 　　○“系统抓”        各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行； 　　○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：　　　¨       讲评体系运行状况、　　　¨       采取纠正措施、　　　¨    

2、   管理流程协调、　　　¨       难点问题攻关、　　　¨       履行考核激励手段、　　　¨       下步工作安排等。 一、品质保证部A、质量体系文件控制　　1.       体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。　　2.       体系文件的保管和责任　　3.       体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）　　4.       体系复制/分发/回收和借阅规定　　5.       体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）　　6.       生产现场体系文件的使用和管理　　7.      

3、 体系文件的存档管理　　8.       更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区惠州培训网贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）　　9.       电子文件的管理　　10.       存档范围/存档期限的规定（一览表）　　11.       存档及借阅规定　　12.       企业内部文件和顾客文件保密规定　　13.       无效文件的处理　　14.       体系文件有效性定期检查　　B、质量记录控制　　1.       质量记录总控清单　　2.       记录表单清样　　3.       记录要求（标识、

4、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）　　4.       存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）　　5.       贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）　　6.       电子文件的管理规定　　7.       存档范围/存档期限的规定（一览表）　　8.       借阅规定　9.       失效记录的处理C1、质量管理体系审核　　1.       一、二方ISO/TS16949审核员的资格　　2.       内审年度计划和审核实施计划　　3.       按部门审核检查表　　4.       审核实施（审核记录表、首末次会议记录等

5、）　　5.       ISO/TS16949体系审核报告　　6.       不符合项纠正措施计划　　7.       纠正措施效果的验证　　C2、产品审核　　1.       产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）　　2.       产品审核缺陷分级指导书　　3.       产品审核报告　　4.       更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区惠州培训网产品审核QKZ趋势分析　　5.       导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）　　1.       制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）　　

6、　¨       顾客关心的项目（质量、成本、交付）　　　¨       特殊产品、过程特性　　2.       成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目　　3.       有形、无形效果验证　　4.       开展群众性改进活动（体现全员参与）　　　□       品质保证部负责“QCC”　　　□       党委工作部负责“合理化建议和技术改进”　　　□       综合管理部负责“六改善活动”　　　□       产品开发部负责“零缺陷工程”　　5.       最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。　　E、纠正和预防措施　　1.       

7、规定解决问题的方法（4D/8D）　　2.       重复发生不合格的识别和应用8D方法解决　　3.       所有内外部发生的不合格必须彻底闭环　　4.       重大的纠正和预防措施输入管理评审　　F、管理评审　　1.       管理评审计划　　2.       管理评审的输入及职能　　3.       管理评审准备　　4.       管理评审的实施5.       管理评审报告　　6.       导出改进计划　　7.       改进计划的实施和跟踪　　8.       保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会