质量过程风险和机遇与应对评估分析表_A1版

《质量过程风险和机遇与应对评估分析表_A1版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、质量过程风险和机遇与应对评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。42324二级1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关档：《订单管理程序》业务部2016/8/15有效2COP02产品打样1.制作的样品未能迎合客户

2、的需求。2.产品打样周期长，跟不上市场变化。42324二级1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关档：《产品设计与开发控制程序》品保部2016/8/15有效3COP03生产计划1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。43336二级1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。业务部2016/8/15有效4COP04制造过程1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。43560二级1.生产

3、计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标示管理要求。相关档：1.《生产过程管理控制程序》2.《产品鉴别与追溯管理程序》3.《搬运、储存管理程序》制造部2016/8/15有效5COP05产品交付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。42432二级1.生产计划管制。2.生产过程的质量控制。3.成品的质量检验。4.出货前的质量检验。相关档：1.《运行管理程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品管制管理程序》塑料课冲压课2016/8/15有效6COP06顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。43336二级1.对所接

4、到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存盘。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关档：1.《客户满意度调查管理程序》2.《客户需求审查管理程序》业务部2016/8/15有效7MP01经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。42432二级1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水平。相关档：1.《方针与目标管理程序》管理者代表总经理业务部2016/8/15有效8MP02内部审核1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表

5、面。2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。32318二级1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关档：1.《内部审核控制程序》2.《纠正和预防措施控制程序》各部门2016/8/15有效9MP03持续改进过程1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。32424二级1.明确不合格的范围。2.意识培训。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关档：1.《矫正与预防措施管理程序》各部

6、门2016/8/15有效10MP04组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。32318二级1.定期进行监视和评审。2.采取以对策。相关档：1.《环境分析与风险和机遇控制程序》2.《相关方需求和期望控制程序》管理者代表副总经理2016/8/15有效11MP051.风险识别不齐全。32318二级1.制订风险对策各部门2016/8/15有效应对风险和机遇过程2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。相关档：1.《环境分析与风险和机遇控制程序》12MP06领导作用1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资源。4

7、2324二级1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关档：1.《品质及有害物质减免手册》副总经理2016/8/15有效13MP07管理评审1.输入项目不全。2.输出项目未能有效落实。32318二级1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。2.总经理确保每一项输入均得到评审。3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关档：1.《管