环境过程风险和机遇与应对评估分析表

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1、德信诚培训网环境过程风险和机遇与应对评估分析表类别：□质量■环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1.COP01产品交付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。42432二级1.生产计划管制。2.所有设备的监测相关档：1.《运行管理程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品管制管理程序》塑料课冲压课制造部2016/8/10有效2MP01内部审核1.部份审核人员对

2、环境不熟悉，导致审核浮于表面。2.32318二级1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.各部门2016/8/15有效更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关档：1.《内部审核控制程序》2.《纠正和预防措施控制程序》3MP02持续改进过程1、环境因素识别

3、不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。32424二级1.明确环境因素的范围。2.加强意识培训。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关档：1.《环境因素识别评价管理程序》各部门2016/8/10有效4MP03组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。32318二级1.定期进行监视和评审。2.采取以对策。相关档：1.《环境分析与风险和机遇控制程序》2.《相关方需求和期望控制程序》管理者代表副总经理2016/8/10有效更多免费资料下载请进：h

4、ttp://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网5MP04应对风险和机遇过程1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。32318二级1.制订风险对策相关档：1.《环境分析与风险和机遇控制程序》各部门2016/8/10有效6MP05领导作用1.领导对环境管理体系不重视，没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资源。42324二级1.在环境管理体系中重点体现副总经理的作用，确保副总经理能够履行承诺。2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关档：1.《

5、ISO14001环境手册》副总经理2016/8/10有效7MP06管理评审1.输入项目不全。2.输出项目未能有效落实。32318二级1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。2.副总经理确保每一项输入均得到评审。3.输出项目需要执行“谁去做？”、副总经理各部门2016/8/10有效更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关档

6、：1.《管理审查管理程序》8MP07资料分析1.数据信息不准确，导致分析的结论不合理。42324二级1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。2.公司责成质量部测试科负责对数据的真实性实施监督和验证。相关档：1.《数据分析控制程序》各部门2016/8/10有效9MP08环境管制体系策划1.策划环境管理体系时，遗漏了的要求。2.32318二级1.策划环境管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。副总经理管理者代表各部门2016/8/10有效更多免费资

7、料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网策划的控制措施不能满足环境管理体系各项要求的控制。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。10MP09信息交流1.交流的对象不明确；2.交流的方法不当；3.交流未能保证最终结。32212一级1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进

8、交流结果。相关档：1.《信息沟通管理程序》管理部各部门2016/8/10有效11SP01文件管理1.需要遵守的外来档识别不全，导致出现不符合要求的情况。42324二级1.建立外来文件清单，将需要使用的外来档予以规范管理。文管2016/8/10有效更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网2.失效档投入使用，导致引发不良后果。2.失效档及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效档，仅供参考”字样印章，以对失效档进行区分。相关档：1.《文件与记录管