风险和机遇识别评估应对措施表

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1、风险和机遇识别评估应对措施表类别：■质量□环境■过程应对类型风险和机遇来源风险序号风险和机遇内容风险和机遇应对措施实施部门/人实施时间（内部/外部）等级风险风险风险接受规避降低1.对顾客要求实施监视和测量；1.顾家要求识别不完整；2.在确定与顾客签署合同前落实合同/订1COP1订单/合同评审一般●营业部2017.4.12.未能确保能够满足顾客要求就签署单评审事宜。合同。《订单评审管理程序》策划时未完全识别顾客要求、产品实严格遵守《产品质量先期策划管理程序2COP2产品实现策划现过程策划不合理,导致制造

2、产品无法一般●APQP小组2017.4.1》要求，顾客签回PSW表后才进行生产。满足顾客要求。1.严格执行顾客要求；产品或制造过程不符合顾客要求；生2.专人跟进生产计划，进行相应协调；3COP3产品制造产不能准时完成计划，效率过低；不高●制造部2017.4.13.不良率前期策划。良率高《生产过程管理程序》1.专人跟进生产计划，进行相应协调；产品未按交期完成、出错货、运输过2.出货前品质检查，严格把关；4COP4产品交付高●生产管理部2017.4.1程中产品损坏3.提前策划包装、运输的方式、方法。《产品

3、储存防护管理程序》1.设备定期保养和日常点检以及易损件备安全库存；设备/工装/客设备能力不足不能满足生产需求，生5SP1高●2.顾客财产作成清单，定期维护保养。制造部2017.4.1户财产管理产效率低下；顾客财产丢失、损坏。《设备管理程序》《顾客及外部供方财产管理程序》1/4SAOIQ-D-24-001-00监视与测量设备有误差，监视与测量建立测量仪器清单，制定内校、外校计监视与测量资设备达不到顾客要求的精度，导致测6SP2高●划并实施。品质管理部2017.4.1源管理量结果与顾客有差异及不合格品的产

4、《监视和测量设备管理程序》生。1.在公司能力范围内提高员工福利，降低人员流失；培训与人力资人员不足，人员流失率高，人员技能7SP3高●2.作成年度教育训练计划并实施，提高总务部2017.4.1源管理无法满足需求。员工技能。《人事和培训管理程序》1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件规范管理；2.失效文件及时回收销毁，需要留档加需要遵守的外来文件识别不全，导致盖“作废保留”章，以对失效文件进行文件与记录管出现不符合要求的情况；文件不受ISO事务局8SP4高●区分。2017.4.1理控，误用过期文件导

5、致产品质量问题各部门3.定期整理记录，编号、装订成册并标。记录缺失难以追溯。识保存于记录仓库，以及防潮防湿管理。《文件化信息管理程序》供应商无法准时交货，导致公司无法1.供应商定期评审；采购与供应商9SP5满足顾客纳期要求。供应商来料不合高●2.开发建立备用供应商。生产管理部2017.4.1管理格，造成产品的不合格。《采购与供应商管理程序》1.库存物资划分区域，标识放置；2.每月盘点，做到账物一致；产品防护不当导致质量不良。仓库管3.每月盘点时对长期在库品重新确认品产品防护与仓理混乱：账物不符、摆放混

6、乱、标识10SP6一般●质状况；生产管理部2017.4.1库管理不清楚，影响出货数量和增加找寻时4.在库品做好防护措施，如：加箱盖、间。打防锈油、放干燥剂。《产品储存防护管理程序》2/4SAOIQ-D-24-001-00定期对检查员进行相关教育训练和考不良品未检出；因误判导致不合格物核，提高检查员能力；制定合理的抽样料投入使用影响产品质量；因误判将产品监视和测基准；建立不良品标识、隔离、处置的11SP7不合格产品交付给顾客，失去顾客信高●品质管理部2017.4.1量机制。赖导致顾客流失。不良品未及时标

7、识《检验与试验管理程序》、隔离与良品混料。《标识与追溯管理程序》1.不合格品用红色箱装，标识后放入专不合格品控制不合格品标识不清楚，导致非预期的门的不合格品区域；及纠正与预防使用；不合格品太多导致质量成本增2.多采用防错措施，降低不合格发生；12SP8高●品质管理部2017.4.1措施管理加；纠正措施错误或无效果，导致缺3.出现不合格，及时分析原因，采取对陷无法解决，不良重复发生。策，杜绝同类不合格重复发生。《不符合管理程序》1.对所接到的顾客反馈登记汇总，安排专人负责处理并及时回复顾客。顾客反馈与顾

8、顾客反馈未能有效解决；顾客不满意13SP9一般●2.确保产品质量和交期，与顾客保持积营业部2017.4.1客满意度导致减少订单，甚至顾客流失。极沟通，以确保顾客满意。《顾客/员工满意度调查管理程序》1.策划管理体系时，应识别产品和过程要满足的所有要求，包括客户提出的、策划中未全面考虑到风险，出现异常隐含的，以及法律法规或行业的特定要没有对策；体系策划时遗漏了标准要求；求；策划的控制措施不能满足管理体2.各项要求的控制措施要经过不断的讨14M1策划高●总经