风险和机遇识别与评估分析表

《风险和机遇识别与评估分析表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、Q/ZJSF-B-4.1-B01公司风险和机遇识别与评估分析表类型风险及机遇的识别注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况完成情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限结果验证人日期外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：法律，法规更新后，公司现有制度未进行同步更新，产生冲突。机遇：行业环境变化，给公司带来新的发展机遇。2×4=8一般1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，确保公司制度符合新法规要求。行政部全年法律法规全部最新，有效

2、吴昊2018/5/142.销售部加大市场开拓力度。销售部全年国家标准的变化风险：对产品标准的更新信息了解不够及时、准确。机遇：产品特性调整，给公司带来潜在的客户3×3=9一般1.主要职能部门按照要求，加强国家及行业标准的收集。技术部品质部全年使用标准最新有效，全部按照要求执行。赵桂芬李兆才2018/5/152.销售部加大市场开拓力度。销售部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如果公司执行力不够，可能存在被查处的风险。机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇2×4=8一般1.各部门严格按照公司的

3、规章制度开展相关工作。生产部行政部全年按照公司的规章制度开展相关工作。吴昊舒桂华2018/5/152.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。生产部行政部全年供应商的要求风险：库存原材料遇到市场价格下降，带来贬值风险机遇：原材料可能会升值。3×2=6一般对公司影响较大的原材料做好采购计划。总经理采购部全年每月做采购计划。黄淑珍2018/5/15外部因素相关方要求客户的需求风险：客户的产品技术要求提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产能力、质量水平和售后服务提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提

4、升，会给公司带来潜在的发展机遇3×3=9一般1.做好合同评审，确保订单和文件与顾客要求一致。销售部技术部品质部全年全部采取有效评审，并做好生产计划，同时加强顾客交流。于闪闪舒桂华2018/5/152.生产部做好生产计划，保证生产计划如期的进行。生产部全年3.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的要求和意见总经理销售部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。机遇：第三方要求会完善公司的管理水平。2×3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及

5、时进行处理，必要时及时提交总经理进行资源配置，降低对方的抱怨。各部门全年无抱怨发生吴昊2018/5/15员工风险：员工报怨或罢工。机遇：新员工加入。2×3=6一般做好与员工的沟通与协调，根据员工满意度调查结果，有针对性进行改善。行政部全年良好吴昊2018/5/15技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的加工成本增加，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力3×3=9一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职

6、能部门予以有效落实。品质部设备部生产部全年增加设备由自动灌封机，自动印标机等。刘洪2018/5/15证书证书有效期风险：公司商标/产品认证等证书有效期到期，影响产品的生产和销售机遇：增加新的资质证明，新的发展机遇2×3=6一般行政部罗列公司所有证书清单，并进行文件管理；证书到期前及时进行重新认证。行政部全年有效吴昊2018/5/15内部因素企业文化及价值观企业文化宣传风险：员工对企业文件不了解，忠诚度下降。机遇：更新企业文化或制定新企业文化或新的制度。2×3=6一般每周例会、月度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定成

7、为公司的制度及公司企业文化的一部分。总经办全年各种会议和培训如期进行。李晓军2018/5/15公司价值观认同风险：员工对公司价值观不认同，忠诚度下降。机遇：新招聘认可公司价值观的人员。2×2=4低诚信、务实、品质、创新本公司在内部通过培训、宣传等方式树立公司的价值观。行政部全年本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。吴昊2018/5/15知识知识积累风险：知识积累不够，解决问题能力低，或效率低。机遇：发现新知识并投入使用。2×3=6一般本公司为了获取行业内先进的技术知识，技术人员通过互联网查询产品最新的发展方

8、向和技术改进，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。行政部全年建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。吴昊2018/5/15绩效绩效达成风险：绩效未达成。造成公司总体目标不能完成。机遇：建立新的或合适的绩效。2×3=6一般定期考核和培训。总经办全年绩效与本公司质