物流公司货损货差管理规定

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1、货物异常损失管理规定1目的为了贯彻“安全生产、服务第一”的原则，坚持诚信、积极协商、妥善处理的原则，明确公司内部责任，特制定本规定。2货物异常处理流程2.1流程图编号货物异常处理流程运营部适用范围各部门岗位客户发现部门市场部运营部财务部总经理节点ABCDEF开始1填写货物异常申发现货物异常，上备案2报表报异常情况对货物进行初步内部责任的划分备案3的整理与认定提出索赔索取索赔单证4确认赔偿金额二次协商5填写《赔款审批审核6表》确认赔付7收到赔款支付赔款89结束编制：审核：日期：2013年12月14日2.2流程说明-1-序号步骤名称步骤说明B1开始发现货物异常。发现

2、货物异常，上报异常情B2发现部门发现货物异常，填写《货物异常申报表》上报异常情况。况B3对货物进行整理采取有效措施对货物进行修复。D2备案运营部接收《货物异常申报表》，对货物异常情况进行备案。调查实际情况，根据内部责任划分标准，进行内部责任认定，下发《货物异常内部责D3内部责任的划分与认定任认定书》。E3备案财务部接收《货物异常内部责任认定书》，对货物异常进行备案。A4提出索赔客户提出索赔要求。C4索取索赔单证市场部或市场部指定人员向客户索取各种货物价值证明。C5二次协商市场部或市场部指定人员与客户进行赔付金额的二次协商。A5确认赔偿金额与客户确定赔偿金额。C6

3、填写《赔款审批表》市场部或市场部指定人员填写《赔款审批表》。F6审核总经理审核。F7确认赔付总经理审核通过，确定赔付金额。E8支付赔款由财务审批支付赔款。（首选抵充运费）A8收到赔款客户收到赔款，提供各种收款凭证。A9结束结束。-2-3货物异常申报3.1申报规定3.1.1发生货物异常后，发现部门需按规定对货物进行重新清点或整理。3.1.2确定货物异常后，由发现部门在发现异常2小时内负责填写《货物异常申报表》并上报运营部，将扫描件发至运营部邮箱************@163.com，邮件主题格式为：“货号*****的货物异常申报表”。如未按规定时间上报，则货物异

4、常责任认定为发现部门。3.1.3《货物异常申报表的》填写需规范、完整，如不符合要求，视为无效申报。3.1.4所有货物的异常需在申报完成后，并经运营部同意后方可进行分流配送，如未按规定操作，按未申报责任认定。3.2申报要求3.2.1填写人该表格由配载/分流调度填写，经分公司经理审核完毕后上交运营部。3.2.2表格填写要求序号项目填写要求1申报公司**配送中心/***营业部2发现人填写发现人姓名3异常发生时间时间填写规范为“201*年**月**日**时”，时的填写按照24小时制填写4货号填写出现异常货物的货号5货物名称填写出现异常货物的名称6发货异常环节在相应环节“

5、口”处打“√”需要填写经三次清点后的具体少货数量。数量出现异常后需经三次清点不同人员的清点，填写每7异常描述-1次的清点数量及清点人，如三次数量均不一致，进行第四次清点。需要填写经三次清点后的具体多货数量。数量出现异常后需经三次清点不同人员的清点，填写每8异常描述-2次的清点数量及清点人，如三次数量均不一致，进行第四次清点。需填写包装破损的具体数量，可修复部分填写修复措施，如：胶带粘贴、缠绕膜缠绕等；需更换9异常描述-3包装的，必须注明包装型号。并填写由发现部门判断的破损原因并附照片，若货物为上一环节破损附有货物在车上的原始现场照片。需填写货物破损的具体数量，可

6、修复的需填写修复措施，不可修复的需清点出货物的具体数量（件10异常描述-4数、重量等）。并填写由发现部门判断的破损原因并附照片，若货物为上一环节破损需附货物在车上的原始现场照片。填写经询问的货物损失金额“预估损失****元”（标准以市场价、以往的赔付价格、从客户处侧11预估损失面打听的价格等为参考）。需详细说明异常发现的现场情况，已采取的修复措施和原因判断，如为发现部门的现场责任，还12说明需详细填写改进措施，说明的总字数不得少于100字。13部门负责人审核经部门负责人审核签字。3.3货损照片3.3.1照片要求：①体现异常货物现场全景照片一张，如货物在未卸车时就

7、发现异常，需体现货物在车上的原始现场；②异常货物整体照片一张（多件异常货物每件分别拍照）；③货物异常部位照片（每处异常都有拍照）；④货物出厂单照片。3.3.2照片效果要清晰，能够体现出异常货物损坏部位及损坏程度，否则视为无效记录。4货物异常责任的认定-3-4.1货物异常责任认定的标准（见下表）序号异常环节上报部门责任认定责任承担如能落实责任人，由责任人承担，不能落实责任人的，责任部门为发现部门，由发现部1发货落地发现部门由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余部分由发门对外追偿现部门按比例承担如能落实责任人，由责任人承担，不能落实责任人的，责任部门为发现部门，由发

8、现部2发货装车发现部门由