培训材料1作业流程标准化宣导材料

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1、公司作业流程标准化工作介绍作业流程标准化推行办公室2011年9月作业流程标准化文件体系，是按照ISO9000质量管理体系文件编写的范式和要求，在对公司现有作业流程进行持续梳理、优化的基础上，将公司所有的管理要求分解到各个岗位、环节的具体操作规范中，建立公司级的岗位标准化操作规范，实现公司运营操作标准的统一性和唯一性。它是有效提升公司运营管理水平，实现公司管理升级的关键推进路径。目前，作业流程标准化已在北京、江苏、广东等12家分公司进行了两年多时间的试点推广，取得了显著成效，获得系统内外的好评。保监会、国家审计总署等领导对公司作业流程标准化的推广给

2、予高度评价。今年年初，公司将作业流程标准化全国推广工作为审计整改的重要举措，并列入今年“4+5”重点工作中。为什么要加强城市分公司竞争力建设项目简介作业流程标准化体系介绍一二作业流程标准化推广的意义全省推广的工作目标三四全省推广的总体工作部署五其他省、市经验交流一、作业流程标准化推广对公司经营管理的影响作业流程标准化系统地梳理了公司散落在各个历史时期的各种管理规章制度和操作实务，采用ISO9000文件撰写体例，较好地克服了传统文件中存在的种种不足，形成了公司系统化的文件体系，实现了公司管理的文件化。并在管理文件化基础上，基于系统化的文件体系，使公

3、司的管理制度、管理经验和专业技术得以传承和积累，构建了公司新的管理体系。作业流程标准化推广工作，就是要在公司建立作业流程标准、管理规则透明、内在逻辑严密、显性化、系统化、具有统一视角和分层级透视的管理体系。作业流程标准化推广工作将使公司各项改革转型在“看得见、摸得着”的管理体系中，沿着战略导向、流程优化、组织变革的路径进行“沙盘推演”，使公司改革转型的各项工作表现为管理体系在不同时空过程中的优化，使改革转型具有清晰的路径和明晰的蓝图，有力地服务公司改革转型。一、作业流程标准化推广对公司经营管理的影响作业流程标准化推广工作，推动建立公司统一的操作语

4、言和操作规范，能够不断提升公司作业流程的标准化程度，并在实现作业标准化的基础上，推动业务操作的电子化、自动化程度，实现运营平台的集中化操作。同时，通过导入先进的流程优化工具，开展运营流程优化简化工作，不断提升公司的运营效率。作业流程标准化推广工作，可以提升公司内控合规水平。作业流程标准化体系是公司开展各项作业流程与实务的唯一依据，也是建立科学、高效的内控合规体系的前提和保证。公司内控合规的各种规范性要求，只有嵌入到IT系统中去，充分体现在标准化的作业流程中，才能将内控合规真正落到每一项具体的业务和管理工作中，成为每一位员工的自觉行动。二、作业流程

5、标准化推广给公司日常管理带来的好处实现管理有效落地提升管理效率建立科学管理机制公司各管理部门可以通过作业流程标准化工作，将公司的各项管理规章制度逐级分解到具体的操作岗位和操作环节，使得总部各部门的管理措施能迅速地传导到公司各个具体操作岗位，推动了管理措施的有效落地。公司各管理部门可以以作业流程标准化文件体系为载体，建立所辖领域的科学管理体系，并通过对作业流程标准化文件体系的完善、优化与执行，建立科学的管理执行机制，提升公司的经营管理能力。公司各管理部门可以借助作业流程标准化的问题管理机制和经验分享机制，强化与所辖领域各级机构之间的快速沟通反馈和经

6、验交流，可以有效提高上下沟通的便利性和经验交流程度，带来管理效率的提升。降低管理损耗公司各管理部门可以通过作业流程标准化工作，成为真正的宏观管理和微观管控的参与者和责任人。同时，可以通过建立管理层面与执行层面之间清晰的责任边界，实现上下目标的一致性，降低公司上下博弈带来的管理损耗。为什么要加强城市分公司竞争力建设项目简介作业流程标准化体系介绍一二全省推广的工作目标三四全省推广的总体工作部署五其他省、市经验交流作业流程标准化文件体系是标准化推行工作的纲领性文件，是支撑整个标准化推行工作的重要内容。流程标准化文件体系所包含的相关文件规定是公司运营管理

7、及操作的唯一标准，公司所有涉及作业流程的操作都必须以此为具体的规范指南。作业流程标准化文件体系，是按照ISO9000质量管理体系文件编写的范式和要求，在对公司现有作业流程进行持续梳理、优化的基础上，将公司所有的管理要求分解到各个岗位、环节的具体操作规范中，建立公司级的岗位标准化操作规范，实现公司运营操作标准的统一性和唯一性。2.“细化”是保障，即在横向考虑系统化基础上，从纵向细化公司作业流程，使作业流程与具体岗位、操作人员挂钩，使得具体操作人员能得到明确、标准的指导，提升流程的适用性和可操作性。3.“优化”是目的，即在系统化、细化的基础上，通过对

8、操作节点的审视，剔除冗余环节，增加风险控制点，提高流程操作效率；通过标准规范的作业流程与作业指导书实现管理规则的透明化，从而提升公司的核