JDWI-仓库管理作业指导书

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1、有限公司工作文件JDWI-90-001仓库管理作业指导书版序A1第5页共4页1.目的:规范仓储作业流程,确保适时供应生产所需之物料,使仓储管理标准化、系统化,并且严格监控损耗、减少浪费,确保利润，特制定本程。2.适用范围:公司质量活动运行中,所需的原物料、半成品、成品和生产辅助用品等,均列入控制范围。3.职责和权限:3.1仓库部:以下简称仓库，物料、成品收发记录和盘点。3.2品质部:进料检验、成品检验。4.术语和定义:仓库控制的仓储区域定义为原料仓(IF、CE),成品仓(IF、CE)。5.作业流程:5.1收料:（包含材料、调拨产成品）5.1.1

2、供应商、物流来料一律经保安登记，如送货车辆有自带货则在入厂前与保安部声明并在放行条上注明物料件数，登记后由保安部通知仓库确认卸货时间，供应商或物流才可将送货车辆开至卸货区域。5.1.2仓库卸货前先核对单据的完整性（采购订单、送货单加盖公章原件、物料编码、品名、生产批号及数量），确认无误后方可卸货；待检产品统一放置待检区域，并通知品质部进行检测，针对免检产品应核对好物料代码、品名、规格、数量以及供方的检测合格报告等后，可以直接入库。。5.1.3若物料经检验不合格，则依《不合格品控制程序》予以处理。5.1.4仓管在对物料清点无误后签字确认，并开具我

3、司入库单据，交仓库主管确认后方可回签单据，仓库主管按单据类别每日分三批次将单据统一汇整交OP办公室相关负责人。5.1.5无论是过早来料，来料不足，或品管判定拒收，在未获OP办人员告知处置方式前，仓管不得自行收料和退料，如需特采,则由原料质检员开出《特采申请单》并由PPG技术部批准后，仓库凭《特采申请单》收料。5.1.6来料外包装若需要换签的，则由仓管到OP办取换签标签，标示“品名、规格、数量、批次号”，如果数量较大可要求生产部提供帮助。5.2发料:5.2.1生产部依据《生产单》领取所需物料。并以生产车间为单位填写《领料单》经其主管或组长确认后向

4、仓库领取物料。有限公司工作文件JDWI-90-001仓库管理作业指导书版序A1第5页共4页5.2.1若发料当场无法提供《领料单》要求的足额物料，仓管需主动告知生产一线、并核实仓库账实是否相符，如出现账实不符应先查明原因并上报上级主管部门。5.2.2领料人员与仓管当面清点数量，事后不得以“来料不足”的理由要求仓库补料。5.2.3仓管接受投诉并调查来料不足属实，应及时抽检库存物料是否有差异并通知OP办公室协调供方补回所缺的数量，要求供应商采取纠正措施以避免再次发生。5.2.4所有原物料及成品，必须遵守“先进先出”的原则，优先发出旧料，以维持良好的周

5、转率，“先进先出”则依批号的先后作顺序。批号编码原则为：MC-HCCE产品流水号(6位数：如003385)MI-HCIF产品流水号(6位数：如007538)5.2.5物料因故未能及时供应生产部门，影响生产进度时，仓库应及时知会生产部主管、组长和OP办文员，仓库与与OP办沟通后回复正确到料时间,OP办对该生产单作适当的调整及延迟交货安排。5.1退料:5.3.1生产部门退料时须填写《物料转移单》，详细记载待退物料内容及退料原因，由生产主管签批后才可退料至仓库。5.3.2退仓物料必须依品名、规格等分类整理包装，并在每件(桶、袋等)标明正确物料代码、生

6、产批号、数量及日期。5.3.3退仓数量以仓管实际点收后的数量为准,若《物料转移单》上填写数量与实际数量不符，必须将《物料转移单》更正后,仓库才可接收。5.3.4因来料不合格需向供应商退换的物料，应贴上“待退物料”标识，注明相关内容整齐存放于“待退区内”，等待退换。5.2存仓管理:5.4.1仓储区域划分清楚，规划合理，严禁将易相互影响的物料接近存放。5.4.1.1仓储区域分储位区和周转区，储位区仅供指定物料存放，周转区分入库周转区与出货周转区，遇订单量大或室内仓库已不够使用时，由仓库主管规划指定临时周转区，周转区域不可长期存放物料。5.4.1.2

7、仓储区域经正式规划并分配，需依规定储位存放有限公司工作文件JDWI-90-001仓库管理作业指导书版序A1第5页共4页，每日物料、产成品经实物负责人清点确认后开具我司入库单据，库位整理人员需核对所入库物料的数量并在入库单上注明储存储位号，如物料入仓后需要库位挪动，需填写库位移位单据5.4.1.1每次物料进出仓库，必须在《物料进出卡》和《仓库日报表》上清楚详细记载。物料存量低于正常的存量和用量时,应立即向OP办公室反应，并及时调运和采购.5.4.1.2仓储区域做好“5S”工作，防止物料品质发生变异。5.4.1.3搬运工作注意安全，以人力为主，适当

8、以机器协助，如:手动叉车、机动叉车。同时需注意保持物料包装及产品的完整性，少数易碎裂或易刮伤物料，无论搬运或存仓过程中于搬运时都需特别小心轻放，不可堆