原料仓库管理作业指导书A

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1、Pages:8聚灿光电科技（苏州）有限公司FocusLightingsTechInc.原物料仓库管理作业指导书Doc.No.:SOP-PC-037批准审核编制相关部门会签栏营销市场部芯片生产部研发部采购部厂务科外延生产部人事部行政部财务部品质部总经理修订履历版次修订页次修订内容说明修订日期修订人A.O全部首次发行2011.9.06陈光华1.0目的:规范原物料入库、贮存、出库作业，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求2.0范围：适用于原物料仓库全体，采购（备料），品质部门（IQC）。3.0职责3.1、负责仓库的出入

2、库作业。3.2、负责仓库ERP系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一致；3.3、负责发布库存报表，提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。4.0定义：无5.0：程序5.1来料点收：5」」仓库管理员根据供应商或其委托的货运代理提供的送货单收货，核准物料名称，规格，数量等。5」.2.仓库管理员确认实属我方采购物资后，应根据送货单认真检查所收物资名称、规格、数量及外包装，当送货单与实物完全符合后，仓库管理人员应在送货单上签字，如发现外包装有破损，应当检查内物，并在送货单上注明情况应及时报告仓

3、库主管或采购部，速以核对。5.1.3.车间不再使用的物料，由车间物料员开出v退料单〉并注明产品的原因,经生产部主管审批后交IQC检验为合格品，仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。5.1.4.不合格物料退仓按照v不合格控制程序〉处理。5.2通知来料检验：5.2.1仓管员核对后把物料放置于规定的待检区域并并及时将送货单发给品质部IQC,便于检査。5.3物料摆放：5.3.1仓管员依相关产品标识对原材料、及辅助材料等进行区域放置：5.3.2合格产品按规范的区域分类摆方在合格晶区。5.3.3不合格品摆放于不合

4、格品区，并通知相关人员处理。5.3.4对于物料的变动要及时更改相关的账目。5.3.5原材料在搬运的过程当中,仓库管理员和物料员对材料要轻拿轻放。不能对原材料以丢、抛、踩等方式作业，如发现原材料有脏、舌L、破损等不良现象应即时报告品质部IQC进行检查，检查0K方可出库于生产部。特殊物料（如外延片，PSS衬底等）在储藏搬运时，需做好防尘防护措施。5.3.6仓库货架上的物料应按先进先岀的方法码放整齐，并保持长期的清洁整齐。5.3.7仓库物料摆放时高度不可超过两米。5.4.1.贵重物品必须储存在出入受限制的地方，无关人员

5、禁止出入，仓库应相关的禁止出入标识.5.4.2.储存的条件必须通风、干燥，如物料对温度有特别要求将按要求储存。5.4.3.易受潮的物品严禁摆放在地上,应放在货架上或用卡板隔离，做到防潮防尘.5.4.4.物料分区摆放，做到先入先出原则，堆入时做到上小下大，上轻下重,高度可根据具体物品要求进行适当放置。5.4.5.仓管员应每月对物料进行检查。发现异常通知品质部相关人员处理。5.4.6.消防设备处一米内不可放置任何物品将其阻挡。5.4.7.所有在库物料需建立《物料标识卡》，标明物料的名称、数量并因产品数量的变运及时更改

6、标识卡上的数量。5.4.8.对于不合格品按《不合格品控制程序》处理。5.4、盘点管理541定期、不定期盘存：以《盘点表》为记录。5.4.2仓管应根据部门安排/临时需要而盘点，以掌握产品数量准确性。5.4.3仓管对库存物料进行定期与不定期实物盘点，并于次日将《盘点表》交报送部门经理审核，如有异常依照《纠正与预防措施控制程序》处理。5.4.4定期盘存每月财务结账H进行，不定期盘点视公司管理需要而定。5.0流程无7.0相关文件/资料：无8.0应用表单：a）【原材料入库单】b）【原材料领料单】c）【退料单】d）【物料标识

7、卡】e）【盘点表】（原材料）入库单No：仓库:检验:制单:供应商名称:序号物料编码品名规格单位申请数量实入数量备注12345合计采购订单号:年月曰-式四联：第一联仓库（白）第二联财务（蓝）第三联采购（红）第四联存根（绿）（原材料）领料单No：年月日聚灿光电科技（苏州）有限公司序号物料编码品名规格单位申请数量实领数量备注12345合计领料部门:仓库：领料部门负责人：制单:序号品名规格型号单位申请数量实领数量备注12345合计退料部门:No：年月日仓库：检验：退料部门负责人：制单：一式四联：第一联生产（白）第二联财务

8、（蓝）第三联仓库（红）第四联存根（绿）物料标示卡类别:名称：编号:规格：单位：分号:年凭证摘要收入数量发出数量结存数量保管人月R种类号数盘点报表物料编码品名规格型号单位期初结存数量本月入库数量本片出库数量期末结存数量备注核准审核:制表