[精品]仓库管理作业指导书1

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1、记录RevisionHistory文件版本Rev.修订日期Date修订页次PageNo.ofModification修订内容摘要DescriptionofChangeA2003.05.25新制订整份制订页次Page123456789101112131415版本Rev.AAAA页次Page161718192021222324252627282930版本Rev.页次Page313233343536373839404142434445版本Rev.核准Approval审查Checker制订Editor丁明勇喻兵江厚英1.目的：1.1为

2、使本公司生产所需之物料的进、退料作业有所遵循。2•范围:2.1凡物料、半成品及成品之储存均适用之。2.权责3.1原物料之进料检验及品质异常判定：品保单位3.2料件的购买、跟催、供货商联络、退货处理等事宜：采购单位3.3进、退料作业、品质异常提报：物管单位3.定义：无。5•作业内容4.1收料5.1.1有采购单据之各项材料进厂时，均由仓管人员办理收料；无采购单据者，由请购人会同仓管人员办理收料。5.1.2因生产需要而由物控提出请购之工单缺料，材料进厂后仓库将材料放置「待验区」或「免验区」.物控依据采购单位所给予的采购信息，并依据相

3、关单据上所记载的品名、数量签名确认供货商的交货单据核对是否相符；若不符则通知采购处理，若无误则开立「验收单」通知进料品管人员(IQC)进行进料检验，若IQC检验0K开立「入库单」交仓库点收；若IQC检验不合格则通知采购处理.5.1.3由各使用单位自行请购非生产性用料进厂时，仓管收料人员核对供货商之交货单据与实物数量、规格是否相符；若无误，将材料放置「免验区」，并通知请购人至库房领取，物品验收及其相关单据作业由请购者依「采购管理程序」办理。5.1.4注意事项(a)仓管人员收料时，应仔细查看外箱或外包装上是否贴有交货的「物品标签」

4、及其内容是否完整，若有遗漏应要求供货商马上更正或填补，若为货运、邮寄或快递时，则反应给采购单位要求供货商改进。(b)依「订单」所载交货日期及数量，核对「物品标签」之料号、品名与数量，若规格不符或外包装严重破损者，得予以拒收。(c)交货数量超过采购总数量或提早交货时，应通知采购单位，并等候进一步指示。(d)外包装或外箱有破损或雨淋的情形，应会同IQC人员初步判定是否影响品质，若不影响者可办理收料；若有影响者，视同不良退料，并告知采购单位请供货商处理(若为国外采购材料，应由品管人员事先拍照存证)。(e)急用材料，物管人员盖上「急件

5、」章于「入库单」上，并立即通知品管单位检验。(f)供货商进货时，应以本公司采购时所订的包装方式或小量包装为原则，物管人员对不合格规定之供货商，应反映采购单位要求改善与配合。5.2进料验收作业5.2.1IQC人员在材料或外包加工进厂时依「进料检验管理程序」进行进料检验作业。5.2.2材料或外包加工品判为合格时，品管单位应在合格材料上贴「合格标签」，仓库人员在材料上按月份贴上「DateCode」后，办理入库。5.2.3材料判定不合格时，品管单位应在不合格材料上贴红色「REJ」标签，并执行下列动作：(a)退货时，通知库房将材料推至「

6、退料区」，物控转告采购通知供货商领回；退回外包厂重工。(b)由采购单位通知供货商到厂处理，供货商到厂全检(含重工)后，库房与IQC再依全检后之数量办理点收与检验，不足数量由供货商后补。(c)经供货商同意由本公司代检，并按使用工时扣款的情形下，本公司可代检该验退材料，其中良品允收后，采购单位通知供货商实际扣款金额、不良品数量及后续处理方式。(d)特采时，IQC应在特采材料上贴黄色特采「D/A」标签。(e)物管人员应于每日早上查核已进料未检放置超过一天之材料，通知品管单位跟催检验入库，以免影响生产。5.3收料入库5.3.1经进料检

7、验合格之材料，由仓库人员依「入库单」验证数量、品名、料号，并予以适当储位登记入「零件存量卡」/计算机信息系统。5.3.2依「仓库位置图」之储位，将物料入库上架，库房人员在材料上架时，需在各分包装加贴月份标签并填写进料日，以利管制先进先出，月份标签颜色区分依「原料DateCode标示及管制办法」所列。架位空间必须充分应用，摆放需考虑先进先出原则。5.4成套备、发料作业5.4.1成套发料时，登录扣抵计算机帐/「零件存量卡」，物控人员于次日打印「欠料表」(有欠料时)交生管、采购单位、生产单位、业务，物控依此通知催促业务、采购部门处理

8、，并转知收料单位作急欠料处理，待入料时盖上「急件章」，仓库人员优先处理此材料。5.4.2若备妥生产物料后，通知各制造单位查核数量、品名、料号等无误后，于「发料单」上签收，并将材料送至生产单位。5.4.3若不齐料已发料，当料到齐后由仓库人员开立「补料单」备妥后送至生产单位。5.