仓库管理规划及作业指导书

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1、货管部作业指导收货作业1、物料进库时仓管员必须核实《采购订单》、《送货单》、《检测报告》办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见送货单不见实物现象。2、到货的数/质量如有大于订单时，收货员及时上报上级主管/负责人，通过相关部门沟通核实和取得有权人的书面通知后才能超量收货。3、入库时，收货员必须检查、核对实物的数/质量、规格/型号、合格证等项目，如发现物料数量、质量、单据等不符时，不得办理入库手续（按实际数量在送货单上清晰记录并签字确认）。原料抽检需存放待检区内，经检验不合格的物料与采购部沟通按退货程序进行处理并跟进。合格则入库，严禁过期、不合格物料投入生产及使

2、用车间。4、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；5、收货单据必须正确、完整，供应单位名称应填写全称并与送货单、发票、盖章一致，收货单据必须有仓管员及经手人签字，字迹清楚，收货完毕作相应标签更新，将单据传达相关部门。出库作业1、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包含原材料、半成品、成品）出库吋必须办理出库手续，使用部门需出具相应部门审核权限或指定人签字确认凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物料的名称、规格、数量、质量状况核实无误方可发料。仓管应开具领料单并进行登记入卡、入帐。2、成品出库必须由各销售部开具发货单据，仓管员凭盖

3、有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单（仓库联）发货，并作相应报表、系统帐目。3、仓管员在月末结帐前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4、库存物资清点盘存中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（超期、受潮、生锈、损坏等）应及吋用书血形式向有关部门通报备案处理。工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。2、对已损毁工具

4、应上报库管员填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。盘点>盘点工作规定每月进行一次，时间为每月末最后2天，具体为初盘/复盘/抽盘。参与盘点人员必须认真负责，货品重量、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重SZ与漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。>对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管物料造成损失，实物责任人要承担一定经济赔偿责任。1、对还未完成编码的物料、成品，及吋通知相关部门处理并审核；2、盘点期间，知会相应部门停止送、收货及物料；3、各部门提前做好单据录入、审核相关事宜。打印以及手工填

5、写盘点单据。4、仓库主管组织仓库人员初盘库存。对贵重存货进行重点盘点，出现差异仓库自查原因。将盘点结果交由输入人员进行录入系统，财务部组织复盘点/抽盘，对大区域进行抽盘。抽盘：抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点表》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持一份。5、盘点后期工作：仓库主管对录入数据进行汇总，查找盈亏原因，并将《库存盘点汇总表》和原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部依据

6、审批结果调整库存帐目。仓库主管岗位职责1、参与公司宏观管理和策略制定，审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。2、负责仓库整体日常工作的安排，现场管理的督导、6S推行情况、冃视化管理执行情况。3、仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，完善岗位定位。4、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析并及吋提出合理化建议与意见。5、规范并检查物料收、管、发；确保先进先出，预防呆料，避免仓储过程中的物资损耗。6、与公司其他部门的沟通与协调，确认跟进例外事项。7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。8、审核、签发仓库各级文件和单据，参与盘

7、点，确保物料数据進确。9、接受、传达公司工作方向及目标，完成上级交代的其它工作任务。仓库主管工作内容1.负责仓库整体工作事务及日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。2•负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及吋反馈仓储操作；3.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4.制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部