郑璞珂(市场部管理制度)

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1、市场部管理制度一、目的：规范本部门人员工作范围及方式二、适用范围：本部门所有人员三、职责1.内勤l来电的接听、传真的收发及处理l销售合同的签定、执行、归档l发货与跟踪l各类销售档案的管理l销售台帐的管理l销售信息的收集及反馈l客户定期进行电话回访l网络宣传l行业展会信息的收集、反馈l文案处理l各部门间相关工作信息的接收与传达l销售用品的管理l上级领导临时交办的其它工作2.成品库库管员l成品库产品的保管l成品入、出库l成品库保管帐登记l机加车间入库产品包装l库房产品摆放及标识l成品库相关报表的统计3.市场部部长l业务报

2、表的汇总归档l年、季、月销售结果统计l年、月生产计划l货款催收、查收与确认l重点客户、重大项目的跟踪l制定部门月计划，总结部门月工作内容l团队建设与管理l部门间工作沟通、协调l本部门相关管理制度的制定、补充、完善l上级领导临时交办的其它工作一、业务管理1、合同实施过程1.1、合同的生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后，了解客户需求，确认发货、付款方式等，记录1.1.2、了解库存及生产情况，价格、交货期、付款方式等达成共识后，由内勤专门人员编制正式合同，或以口头订货记录单形成合同l正式合同：通常为需款到付货客

3、户、单次订货金额较大客户、非定型产品客户l口头订货记录单合同：通常为往来多次客户、月结客户、累计结款客户、金额较少客户1.1.3、合同类型的确定：l有库存：可直接发货的，按合同要求正常操作，为A类合同l无库存，属我方正常生产的产品，按之前与生产部门沟通情况，下《生产任务通知单》，登记，跟踪，产成后按合同要求正常操作，为B类合同，l非定型、初次生产的产品，签订合同前需填写《产品要求评审表》，与相关部门沟通，按照《产品要求评审表》的结果，给客户报价及交货期，达成共识后按照“无库存”情况正常操作，为C类合同B类、C类合同所

4、下生产任务应专门登记，并有专人跟踪生产情况，如合同部分现货，部分需生产的情况，需下《备货单》给库房，提前准备现货产品。1.1.4、合同编制后，需由市场部部长核对，再由销售厂长审批后方可正式实施1.1.5、形成正式合同后，由专人编号，按照合同类型进行分类，并进行合同登记l编号方法：LG****（四位年份）-***（本年度总序号）l合同登记：按照合同编号，有序进行登记，合同登记表要求内容填写完整l对于不能直接付款的客户，需登记手工账本，将客户的付款情况和发票情况等均记录清楚1.2、合同的执行1.2.1、合同签订后，按照合

5、同确定日期，进行发货安排，由专人填写《发货通知单》，《发货通知单》内容要求填写详细准确1.2.2、接到发货通知单后，由专人按照合同要求填写出库单，部门负责人签字后，到成品库进行出库，出库后，对照合同内容填写装箱单，一式两份，按照装箱单内容对照货物后，装箱；然后按照发货通知单内容和合同要求填写邮单，通知快递公司，发货1.2.3、发货后填写发货登记（电子版），并相应将对应合同的发货方式及日期填写在《合同登记》上，3~4日后与客户联系，确认货物接收情况，并做好记录1.2.4、对于临时提货的客户，付货时应认真清点货物，之后按

6、照合同生成相关程序操作1.3、合同回款的执行1.3.1、根据客户类型确认付款方式：新客户及部分老客户均应以款到付货的结款方式；一年以上，三年以下客户最晚不能超过一个月结款，且月欠款额不能超过1.5万元；三年以上老客户最晚不能超过季度结款，且季度欠款不能超过5万元；未遵守上述条件的客户，均由销售厂长在出库单上审批后方可继续发货。l需款到付货的合同，必须与财务人员确定款项入账后，方可安排发货l月结客户：月初开具上月往来产品发票，并要求客户于月末前将发票开具金额付清，如未按约定付款的客户，取消其月结的付款形式l季度结款客户

7、:在约定付款月份，月初提醒客户本月应付款项，并定期对账（对账期限最晚不低于2个月）1.3.2、应有专人负责款项的催收及确认2、售前与售后2.1、售前咨询、询价2.1.1、应了解客户的基本自然情况，如产品用处、初次和未来使用量、之前使用情况等，确定客户种类2.1.2、如需提供报价，按照报价管理制度对应客户种类报价，2.1.3、报价人员应及时跟踪，确定最终结果2.1.4、目标客户客户信息应有专人进行记录归档，并跟踪确定最终结果2.2、样件及资料的提供2.2.1、对于需提供样件的客户，需由内勤人员或业务员填写《样件申请表》

8、后，审批后方可提供2.2.2、每次提供样件规格不能超过5种，单规格数量不高于10件，部门负责人签字生效，高于此数量须由销售厂长审批2.2.3、工具不能作为样件提供，如有需要，须由销售厂长审批2.2.4、技术参数资料及样本可正常提供2.2.5、寄样件只可发普通快递，且记入所属部门销售费用中2.2.6、样件及资料提供后，经手人应及时跟踪，确定最终结