物料领用制度

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1、原材料及产成品物流流程一、原材料入库1、运输原材料车辆到达厂区门口后，电话通知物流部采购人员，采购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部采购人员通知化验部门，进行化验。3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。（1）物流部采购人员收到检验合格的化验报告后，（1）通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。（2）过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车

2、辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。（2）物流部采购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。审批部门根据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部采购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。如批示可以卸货，（应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见），物流部采购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。1、物流部采购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员根据处理意见进行办理入库手续。入库单一

3、式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部采购人员留存做统计记录。2、物流部采购人员办理入库手续后，通知供应商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。3、发票到达后，物流部采购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。物流部采购人员收到发票后同时登记入账时间，计算付款时间。货款到期后到财务部办理付款手续。每月向财务部报送供应商账期表。4、对于萤石粉、煤炭等无法当时进行化验的原材料，物流部采购人员可先通知磅房过磅，生产人员卸货。待检验报告出具后根据检验

4、结果，做相应处理。一、原材料出库1、生产部统计人员（领料员）每周四到仓库管理人员处办理原材料领用手续，仓库管理人员应根据原材料品种分别填写原材料出库单，出库单一式三联，出库单第一联存根联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联记账联送财务部，第三联备查联交生产部做统计记录三、产成品入库1、生产部统计人员每周四到仓库管理人员处办理产成品（含副产品）入库手续，仓库管理人员根据产成品品种分别办理入库收手续，出库单联次同前。2、仓库管理人员于每周五上午将原材料出库单、备品备件出库单、产成品（含副产品）入库单、产成品（含副产品）出库单交到财务部，办理入账手续。每月末26日向财务部及总经理报送原材料、产成品统

5、计报表。四、产成品出库1、运输产成品车辆到达厂区门口后，电话通知销售统计人员，销售统计人员电话通知保安人员可以通行，保安人员登记后，发放零时车辆通行证。2、运输人员先到磅房处进行过磅，运输人员将车辆开到产成品区域准备装货。3、销售统计人员通知生产部人员进行货物装载，装载完毕后，销售统计人员将产品检验合格报告交给车辆运输人员。运输人员将车辆开到磅房进行过磅，过磅后重新签字确认，过磅人员将两次过磅单第三联交车辆运输人员。4、运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。5、每周三销售部统计人员到磅房，将本周运输车辆运输货物过磅单的第二联取回，到仓库管理人员处办理产成品销售出库手续，出库单联次同

6、前。财务部根据仓库管理人员交来产成品出库单、销售订单，开具增值税发票，开具增值税发票后，交由销售部统计人员，统计人员登记发票后邮寄出，同时登记计算该批货物收款时间，按月报送应收账款账龄统计表，货款到期及时催款。内蒙古华生氢氟酸有限公司2010年9月16日