现场物料领用制度

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1、现场物料领用制度制度名称生产现场物料领用管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。第2条适用范围有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。第3条领料程序1．领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。物料申领单制造单号：申领日期：年月日领料部门部门编号领料人批准人物料用途说明物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他物料编号品名规格申领数量实发量不足量单价发料人备注

2、复核仓储部经理领料人签收仓库主管仓库管理员2．领料部门主管对领料单进行审核、签字。3．仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。4．审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。5．财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。6．仓储部按有效领料单进行发料、做账。第4条领发料的具体规定1．领料部门（1）认真填写领料单，填写时字迹应清晰，并不得涂改。（2）当日领料单当日到仓库领料。（3）当日未领料的领料单的处理办法如下。①财务未签字、盖章的，自

3、行作废。②财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。③当日未领料的领料单，最迟于次日上午9：00之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。④每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。⑤领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。2．审批部门（1）审批领料单时字迹应清晰，不得涂改。（2）实领栏中的实领数必须大写。（3）生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。3．财务部

4、（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。（2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。（3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。（4）所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。4．仓储部（1）签字、填写实际单价和库别时不得涂改。（2）发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。（3）物料发放遵循先进先出原则。（4）及时报送日报表和临时收料单。（5）每天与财务部共同核对当天收、发金额和领料单张数。第5条本办法自××××年×月×日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期