不合格品(不符合)纠正预防措施控制程序

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1、建德市五星车业高端事业部标准Q/WXC.G0917-2012代替不合格品（不符合）控制、纠正预防措施控制程序编制：罗正一审核：黄根信批准：2012-02-28发布2012-03-01实施4xxxxxxxxxx标准不合格品(不符合)控制、纠正预防措施控制程序Q/xxxxxx-20121目的对进货、产品生产和销售过程中出现的不合格品进行控制和对管理中出现的不符合进行控制并为采取纠正预防措施提供信息，达到改进的目的。2范围适用于采购产品、生产过程、交付后的不合格品控制和管理中出现的不符合的控制及纠正预防措施的实施。3职责3.1品

2、技部负责因技术上所产生的不符合的分析和纠正预防措施的控制；3.2品技部负责不合格品和不符合事实的评审组织和纠正事宜，并进行跟踪和验证。3.3车间和仓库负责不合格品的纠正和预防措施的实施。3.4办公室负责管理不符合项的纠正和预防措施的提出和落实。3.5采购部负责进货不合格纠正预防措施的落实。3.6评审小组负责不合格品（不符合）纠正意见和预防措施的评审工作。4工作程序4.1评审小组不合格品评审小组成员由品技部、技术部、销售部、采购部等相关部门的主管人员组成，组长为品技部经理。小组成员的多少根据具体处理事宜所牵涉的范围灵活组成，

3、成员根据相应担当的职能参与评审意见，并配合执行。4.2不合格品的控制4.2.1进货检验不合格品4.2.1.1进货不合格品识别、隔离、标识、记录A.进货检验人员依据相关的标准和规范对购进物资进行检验和识别；仓库管理员依据检验合格单办理物资4Q/WXC.G0917-2012入库手续；B.进货检验时发生的不合格品，进货检验员必须加以明显的不合格标识，放入指定的不合格区域，进行隔离；所发生的具体信息应及时准确记录到《不合格品报告单》上，并随后进行处置。C.当发生批量不合格（1%以上），进货检验员应填写《不合格报告单》（见附录A）交

4、品质主管审验后填写《不合格纠正评审单》。品质主管应提出相应的处置意见，并组织评审小组对意见进行评审。评审结果通知采购部进行具体处理。4.2.1.2进货不合格品处置当购进物资判定为不合格时，进货检验员应立即填写《不合格品报告单》，并按权限划分进行不同的处置，处置意见应填入不合格品报告，及时送至相关部门：4.2.1.3处置权限划分：不合格比例在1%（含）以内的由检验员提出处置意见，经检验分管签字同意后执行；不合格比例在1-3%（含）之间的由检验分管提出处置意见，经品技部主管签字同意后执行；不合格比例在3-5%（含）之间的由品技

5、部主管提出处置意见，经分管副总签字同意后执行；不合格比例在5%以上的由品技部主管提出处置意见；并组织评审小组实施评审工作。评审结果分管副总签署意见后报总经理批准后执行。4.2.2自制半成品、成品的不合格品4.2.2.1识别、隔离、标识、记录过程检验员依据相关的工艺标准和检验规范对生产过程中产生的不合格品进行识别。生产过程中发生的不合格品过程检验员应予隔离和标识，在指定区域放置；并及时记录相关的情况，填写《不合格品报告单》。根据不合格品发生的比例，进行随后处置。4.2.2.2处置权限划分：不合格比例在1%（含）以内的由检验员

6、提出处置意见，经检验分管签字同意后执行；不合格比例在1-5%（含）之间的由检验分管提出处置意见，经品技部主管签字同意后执行；不合格比例在5-10%（含）之间的由品技部主管提出处置意见，经分管副总签字同意后执行；不合格比例在10%以上的由品技部主管提出处置意见；并组织评审小组实施评审工作。评审结果由分管副总签署意见后报总经理批准后执行。执行结果由品技部进行跟踪和验证。验证结果应及时提交管理者代表。4.2.2.3交付后成品不合格品的质量投诉或退货交付后成品不合格品的质量投诉或退货时，由销售部门记录后，将基本信息填入《顾客品质信

7、息反馈处置表》，交品技部主管核阅。品技部主管根据事件的具体情况确定是否进行不合格品评审工4Q/WXC.G0917-2012作。不作评审的，由品技部直接填写《纠正和预防措施处置单》（见附录C），经主管副总签字同意后落实到各个部门。纠正和预防措施的实施结果由品技部跟踪验证并反馈给客户。须作评审时，由品技部填写《不合格品纠正评审单》，提出处置意见，交评审小组进行评审。品技部主管根据评审结果，填写《纠正和预防措施处置单》，分管副总签署意见，交总经理批准后落实到个部门。执行结果由品技部进行跟踪和验证。验证结果及时提交管理者代表。4.

8、2.4处置意见实施4.2.4．1退货将不合格的货物退回原提供单位（或承制部门）的过程，称为退货。采购物资退货，由采购部根据经规定程序审准的退货单通知仓库进行。半成品、在制品退货由部门主管根据经规定程序审准的退货单通知相关人员执行。成品退货（已经销售的）由销售部根据外单位经规定程序审准的退货单通知仓库执行