部门预算管控调整百分比

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1、部門預算管控增加調整百分比------ByISDAgendaObjectivesScopeDescriptionProcess/SpecIssueScheduleObjectives目前現況:雜項物品類(非原物料)每月實際金額若超出預算金額,則必須進行追加或挪用若有金額調整事宜,必須各部門調整R4M底稿,比較麻煩彈性空間不大預計改善方式:將所有涉及雜項請採購,雜項請款及修繕費進行管控,從前端開始就增加部門科目調整百分比工廠可根據每月營運狀況,對各部門雜項費用作出相應調整,無須各部門去調整預算底稿,該百分比可正亦可負

2、更有彈性空間,處理各部門相關費用ScopeScopeMROSpeciesScopePlantTW01HZ01HA01HZ02GZ01YT01XN01ImproveProcess前端請採購及收貨入庫,固資外修及AP,以MF費用為基准,但增加判斷各部門+科目調整百分比,集團各廠可根據營運狀況進行金額調整EX:1022610961預算100調整百分比:-5%則可用金額100-(100*5%)=95元1022610561預算100調整百分比:5%則可用金額100+(100*5%)=105元Process/Spec新增部門預

3、算管控調整百分比維護作業優點:可隨時掌握每個部門與大类金額變化,可針對每個部門與科目單獨設%,單獨進行管控不用每月都去維護各部門金額百分比,後續只針對特殊部分進行修改即可,且若修改時也比較方便缺點:不能控到該部門明細科目,僅能以100,200,300來區分Issue調整各部門歷史百分比,在系統無法查核到?百分比放行權限開放給誰?增加調整百分比Schedule部門預算管控增加調整百分比_ScheduleGoLive5/1No.Item負責單位截止完成日期備註一與財務及上階主管邏輯確定及方案制訂ISD4/11OK二專案

4、可行性確定ISD4/13ISD內部討論邏輯可行否,OK三修改程式ISD(1)ISD修改程式ISD4/30(2)TestISD4/30ISD內部程式測試(3)TrainingISD4/30(4)GoLiveISD5/1