LAB-SOP-012 记录控制程序

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1、STU实验室程序文件/LabQualityProcedures记录控制程序RevisionRecord/修订记录VersionNo./EffectiveDate/RevisionSummary/ApprovedBy/版本号有效日期修订概要批准起草:审核:批准:日期:DraftedBy:ReviewedBy:ApprovedBy:Date:文件编号/FileNo.:LAB-SOP-012发布日期/IssueDate:2008-01-09版本号/VersionNo.:1.0页码/PageNo.:1of4STU实验室程序文件/LabQualityProcedures记录控制程序

2、1目的1.1记录是阐明STU实验室从事管理活动与技术活动所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的系统，制定本程序。2范围2.1本程序文件适用于STU实验室质量管理体系所有记录的控制。2.1定义与分类实验室的质量管理体系记录按照下述规定进行分类：2.1.1质量记录：阐明实验室从事质量管理活动所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。实验室的质量记录包括以下内容：(1)主要岗位人员的任命文件；(2)受控文件发放记录；(3)合格分包方的调查资料；(4)合格服务商/供应商的评价记录及调查资料；(5)合同

3、（包括委托书、长期委托协议、客户提出的补充要求和修改检测报告申请书等）；(6)检测任务通知单；(7)发出的检测报告登记表；(8)客户投诉及内部投诉的记录表及处理记录；(9)不符合工作纠正措施记录和预防措施记录；(10)内部审核报告和管理评审报告；(11)其他质量记录。2.1.2技术记录：阐明实验室从事技术活动所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。实验室的技术记录包括以下内容：(1)人员培训计划表及实施记录；(2)环境监控记录；(3)检测方法确认记录（包括新方法的确认和标准版本的变更）；(4)设备清单及使用维护记录；(5)设备计量检定证书、校准证书、测试报告、期间核查记

4、录，维护记录；(6)抽样、样品传递、出入库及销毁记录；(7)实验室能力验证及比对试验记录；(8)检测原始记录（包括原始记录及导出数据）；(9)检测报告副本；(10)不确定度评估报告；(11)其他技术记录。3职责3.1质量负责人负责编写与发布质量记录，质量记录需控制版本号。第一版为1.0版，第二版为2.0版，依次类推。3.2由技术负责人组织编写技术记录，质量监督员负责审核，技术负责人批准发布使用。第一版为1.0版，第二版为2.0版，依次类推。文件编号/FileNo.:LAB-SOP-012发布日期/IssueDate:2008-01-09版本号/VersionNo.:1.0

5、页码/PageNo.:2of4STU实验室程序文件/LabQualityProcedures记录控制程序3.3档案管理员保管所有的质量记录与技术记录，过往历史记录的保存时间至少为3年。所有记录需被编目分类管理，并建立索引表以方便查询。3.4由质量负责人和技术负责人负责控制实验室所使用记录格式的有效版本。4记录的唯一性标示及表达形式4.1实验室质量体系的所有记录表格应编制唯一性标识。质量记录的唯一性标识由记录编号、发布日期、版本号、页码、表示记录结束的标记组成。技术记录的唯一性标识由记录编号、记录发布日期、页码、表示记录结束的标记、起草人、审核人和批准人的签名等内容组成。4

6、.1.1程序文件中记录表格的编号由STU实验室的记录都应按以下原则编号：LAB-XX-REC-XXXLAB:实验室代码；XX:QM表示质量记录，TM表示技术记录；XXX:顺序号用001、002、003…….表示。4.1.2检测原始记录表格按以下规则编号：LAB-TR-XXXLAB:实验室代码;TR:测试记录;XXX:顺序号用001、002、003…….表示。001-099为家电产品编号;100-199为灯具产品编号;200-299为玩具产品编号;300-399为信息设备类产品编号;400-499为音频视频产品编号.4.1.3申请单按以下规则编号：STU-XXXX-YYYY

7、STU:实验室代码；XXXX:表示委托年月份;YYYY:表示流水号;报价单编号规则与申请单相同.4.1.4样品编号规则见样品管理程序，样品编号与检测项目编号相同。5记录的填写及修改5.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。5.2如因笔误或计算错误要修改原文字、数据，应采用单杠划去原文字、数据，在其上方写上更改后的文字、数据，更改后的数据或重要文字要加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。6记录的保存6.1档案管理员必