内部过程审核条例

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1、内部过程审核条例审核内容部门结果符合率1.供方原材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？1.2是否确保了采购件质量符合要求？1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取措施？1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？1.5已供货的批量产品是否具有所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？1.7原材料库存量是否适合于生产要求？1.8原材料/内部剩余料是否按要求发送/存放？1.9员工素质是否具有相应的岗位要求？3.顾客满意/顾客关怀3.1是

2、否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？3.3对顾客抱怨是否快速反应，确保了产品供货？3.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？3.6是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？3审核内容密炼A区B区C区成型硫化符合率2.生产2.1人员/素质2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的职责？2.1.3员工是否适

3、合于完成所交付的任务，并保持其素质？2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？符合率2.2生产设备/工装2.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备是否有效地监控质量要求？2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？2.2.4在生产文件与检验文件是否标出全部的重要事项，并得到遵守？2.2.5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录调整数据和偏差情况？符合率3审核内容密炼A区B区C区成型硫化符合率2

4、.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1产品数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下道工序？2.3.2产品/零件是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否与产品/零件的特点相适应？2.3.3废品、返工返修件及车间里的剩余料，是否坚持分别存放和标识？2.3.4整个物流是否能确保不混批/不错料，并确保了可追溯性？2.3.5工装模具、设备和检测设备是否按合适地存放？符合率2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析并导出改进计划？2.4.3与产

5、品和过程要求有偏差时，是否分析了原因并制订了纠正措施？2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性?2.4.5是否定期对过程和产品进行审核？2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？符合率3