子公司(部门)

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1、XXXX公司公司分、子公司（部门）2011年经营计划书（或工作计划书）编制单位（盖章）：负责人签字：编制日期：4XXXX公司目录一.2010年经营计划回顾21、2010年经营指标完成情况22、2010年重点工作计划完成情况23、2010经营计划与实际执行存在的主要差异及原因2二、2011年目标及实现策略21、年度目标22、实现策略2三、2011年主要经营指标2四、工作计划31、工作计划汇总表32、具体执行计划3五、资源需求与支持4六、附件44XXXX公司一.2010年经营计划回顾1、2010年经营指标完成情况指标项目目标值截止到9月份完成值2010年（预计完成）预计完成%KP

2、IMBO2、2010年重点工作计划完成情况序号计划名称计划目标完成情况说明3、2010年经营计划与实际执行存在的主要差异及原因二、2011年度目标及实现策略1、年度目标2、简述制定年度目标的依据（SWOT分析）3、实现年度目标的策略和措施三、2011年主要经营指标类别指标项目项目定义衡量标准权重（%）KPIMBO合计100%4XXXX公司四、工作计划1、工作计划汇总表序号工作目标对应计划名称预计收入预估成本2、具体执行计划计划1:XXXX计划（表一）（1）主要内容（2）关键点（计划成功与否的一些关键因素）（3）行动步骤（计划实施的关键步骤，考核点）关键步骤/内容责任人所需资源

3、（人、财、务）开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法计划1：XXXX计划（表二）类别预算指标2011年度1月2月。。。月KPIXX收入XX支出。。。MBO计划2:YYYY计划（表一）（1）主要内容（2）关键点（计划成功与否的一些关键因素）（3）行动步骤（计划实施的关键步骤，考核点）关键步骤/内容责任人所需资源（人、财、务）开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法计划2：YYYY计划（表二）4XXXX公司类别预算指标2011年度1月2月。。。月KPIXX收入XX支出。。。MBO计划（表一）举例：地下一层改造计划（1）主要内容B1为地下车库。B1约共有90个车位，由原有停车场改

4、造为手机卖场，改造面积约2000m2，因原使用功能为停车厂所以需对土建，空调通风系统、消防系统、照明用电、综合布线，卫生间、电梯等进行改造。（2）关键点Ø设计院设计相关业图纸；Ø进行消防审批；（3）行动步骤关键步骤/内容责任人开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法设计图纸XXXxx.xx.xxxx.xx.xx进行消防审批YYYxx.xx.xxxx.xx.xx未得到消防审批，积极配合相关领导与消防部门审批进行技术交底，以最快时间启动项目。ZZZxx.xx.xxxx.xx.xx成立项目小组，对施工现场进行管理AAAxx.xx.xxxx.xx.xx施工内容有变更，及时与设计沟通并

5、安排好定货周期与施工进度之间的衔接。验收BBBxx.xx.xxxx.xx.xx隐蔽工程有问题，及时进行检查保证施工质量，工程验收合格。五、资源需求与支持六、附件（根据需求各公司自定）4