库房管理流程与规范

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1、库房管理流程与规范1目的对公司所有的外购商品入库、贮存、出库的控制。2适用范围适用于公司本部、分公司及连云港子公司。专用设备管理参照《专用设备管理及维修服务细则》。3职责物流管理部门负责仓库及商品的安全，严格商品出入库手续，严把质量关，对商品分类摆放，区分合格商品区、赠品区、不合格商品区。４进出库流程及管理规范4.1本部库房出入库流程及管理规范4.1.1商品验收4.1.1.1采购商务与供应商确认合同后，储运商务根据供应链系统中《采购订单》显示的预计到货日期提前准备商品摆放位置。4.1.1.2储运商务应严格按照《采购订单》进行

2、验收，验收合格后在供应链系统中办理《采购订单》入库，采购商务在供应链系统中打印《采购入库单》。具体验收标准如下：a.数量验收，储运商务可通过点计、过磅或测量等方法来检查收到货物的实际数量。b.型号验收，储运商务可根据商品外包装上记载的型号与《采购订单》进行核对配置验收，储运商务可根据商品外包装配置单上记载的配置与《采购订单》进行核对。c.质量检验，储运商务对商品的质量进行检验，检查商品外包装有无损坏。d.储运商务在收货过程中如发现包装破损影响销售的、设备损坏、商品的规格与《采购订单》上的规格不符等现象，储运商务有权拒绝入库，

3、并通知采购商务进行处理。对于有问题的商品仍然需要入库的,储运商务将针对有问题的商品填写《不合格商品报告单》交由采购商务与供货商协调解决。e.商品入库，入库的商品须按摆放要求分区放置。4.1.2商品出库4.1.2.1储运商务根据销售商务开具的《销售出库单》发货。4.1.2.2商品在出库交付时，储运商务须与顾客（或承运方）当面清点商品的品种和数量，并签字确认。4.1.3退换货4.1.3.1如遇顾客要求退货的，须保证商品外包装未经拆封，报请物流管理部门负责人审核业务分管领导审批，储运商务可根据销售商务的《销售退货单》验收、退库，确

4、认无误在供应链系统中根据《销售退货单》生成《红字销售出库单》。4.1.3.2如遇顾客因质量问题且在“三包”规定的退换货范围内，待退换的商品须经维修人员检测，并开具《商品退（换）货故障检测单》交销售商务，报请物流管理部门负责人审核业务分管领导审批后通知相关人员办理退换货手续。4.1.3.3退换的商品经检测认定为不合格品的，统一放置在不合格商品区内。4.1.4盘点制度4.1.4.1储运商务须每日盘点，清点商品数量，与供应链系统核对，做到账实相符。4.1.4.2每月末财务管理部门、物流管理部门须进行实物盘点。4.2分子公司库房出入

5、库流程及管理规范4.2.1商品验收4.2.1.1分子公司商务与供应商确认合同后，库管根据供应链系统中《采购订单》上的预计到货日期提前准备商品摆放位置。4.2.1.1商品到达验收时,库管应严格按照《采购入库准备单》或《采购订单》进行验收，验收合格后在供应链系统中办理《采购入库准备单》或《采购订单》入库，库管在供应链系统中打印《采购入库单》。具体验收标准如下：a.数量验收，库管可通过点计、过磅或测量等方法来检查收到货物的实际数量。b.型号验收，库管可根据商品外包装上记载的型号与《采购入库准备单》或《采购订单》进行核对。c.配置验

6、收，库管可根据商品外包装配置单上记载的配置与《采购入库准备单》或《采购订单》进行核对。d.质量检验，库管对商品的质量进行检验，检查商品外包装有无损坏。4.2.1.2库管在收货过程中如发现包装破损影响销售的、设备损坏、商品的规格与《采购入库准备单》或《采购订单》上的规格不符等现象，库管有权拒绝入库，并通知商务进行处理。对于有问题的商品仍然需要入库的,库管将针对有问题的商品填写《不合格商品报告单》交由商务与供货商协调解决。4.2.2商品出库4.2.2.1库管根据税控业务员开具的《销售出库单》发货。4.2.2.2商品在出库交付时，

7、库管须与顾客（或承运方）当面清点商品的品种和数量，并签字确认。4.2.3退换货4.2.3.1如遇顾客要求退货的，须保证商品外包装未经拆封，经分子公司经总经理审批后库管可根据业务员开具的《销售退货单》验收、退库，确认无误在供应链系统中根据《销售退货单》生成《红字销售出库单》。4.2.3.2如遇顾客因质量问题且在“三包”规定的退换货范围内，待退换的商品须经维修人员检测，并开具《商品退（换）货故障检测单》交商务，经分子公司总经理审批后通知相关人员办理退换货手续。4.2.3.3退换的商品经检测认定为不合格品的，统一放置在不合格商品区

8、内。4.2.4盘点制度4.2.4.1库管须每日盘点，清点商品数量，与供应链系统核对，做到账实相符。4.2.4.1每月末分子公司财务、商务、库管须进行实物盘点。4.3安全制度4.3.1非工作人员进入库房须登记。4.3.2严禁在库房内吸烟，禁止携带易燃易爆物品进入库房。4.3.3库房应配备防盗