采购物资入库管理规定(无封面2)

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1、前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。本规定主要内容如下：───增加了采购物资入库流程图。───明确了采购物资进厂内容。───明确了采购物资入库内容。───明确了采购物资出厂内容。本规定由体系中心提出并归口。本规定主要起草部门：仓储处本规定参与评审部门：采购部、保安处本规定由体系中心负责解释。1．目的：为了规范公司采购物资入库管理流程，保证采购物资入库有序进行，特制订本制度。2．范围：适用于公司所有采购物资的进厂、入库、出厂。3．定义：无4．权责：4.1采购部负责及时协调按排供应商送货至公司

2、，并对不合格采购物资进行处理。4.2保安处负责采购物资入厂和空车出厂的检查，并带领车辆至仓库。4.3仓储处负责采购物的报检、入库。5．过程流程图：6．工作内容：6.1采购部在签订采购订单时，要求供方提供的供货单上必须注明订单号和请购单号。6.2物资进厂6.2.1需要过磅的物资，必须过磅，2号门岗保安人员收到经过监磅人员签字确认的过磅单后，将送货车辆领至仓库，其间保安人员不得乘坐送货车辆，可使用单车同行。6.2.2，保安人员将送货车辆领至仓库，开车门检查车上货物种类是否与送货单一致，经查无误后在送货上盖章签字，仓库收货员方可收货。

3、6.3物资入库6.3.1物资到仓库后，仓库凭保安签章的送货单，安排入库，制作生成入库单，仓管员应核对请购单，认真审查货物清单，送货单等所列内容是否与经审核后的订单相符，并对不同的物资，分别采用过磅、点数、量方等方法进行验收。对不合格品及伪劣产品，不准验收入库。验收中，如发现型号规格不符、数量短缺等情况，仓管员应在货物清单上注明具体情况并签名，并及时通知采购部解决。6.3.2对于技术性较强而又需要经过技术部门进行检测、化验、鉴定的物资按仓库应通知相关部门进行检验验收。(1)需要检验原辅材料仓库通知品管部进行检验。(2)专用备件、专

4、用工具仓库通知使用部门验收。(3)备品、备件等零星物资仓库通知使用部门验收。(4)外购设备仓库通知使用部门、设备部、采购联合验收。6.3.3若因产品更新换代，导致收到实物时，送货单、实物规格型号与请购单不一致，经使用部门检验确认后，在送货单上签字，仓库收料员盖“verifeedbyuser”章后，可以办理入库手续。6.3.4物资因检验不合格，仓库应及时通知采购部，采购部应及时按排和处理退货事宜。6.3.5经验收合格的物资，仓库应及时办理入库手续，参与收料与验收人员应签字确认。6.3.6收货完成后，仓库应在送货单、收货单或退货清单

5、上填写相应信息并签字确认，并将其中一联给予送货人（如未有，可以复印），作为出门凭证。6.4空车出厂或退货出厂6.4.1送货完成后，保安应对需要过磅的车辆进行监督空车过磅。6.4.2.送货完成需出门车辆，保安凭仓库签字确认的送货单、收货单或退货清单，给予出厂，出厂时应开门检查，核对送货单、收货单或退货清单后，盖章并签字，方可放车辆出门，并将相应单据存档。7．相关文件7.1《国内采购管理规定》8．附则。8.1本办法自下发之日起施行8.2凡与本规定内容不一样的制度文件，以本规定为准。