采购管理规定(无封面

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1、制度类别南方铝业（中国）有限公司采购管理制度编号Q/NL-CZD630-2006制度标题国内采购管理规定版号/改次C/0前言本规定代替Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》B/0版。本规定与Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》B/0版相比，主要变化如下：───增加了采购流程图。───增加了请购审批流程。───增加了合同审批流程。───增加了合同内容审批职责。───增加了采购物资的追踪与监控。本规定由体系中心提出并归口。本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、设备部、行政部、P

2、PIC、生产部、仓储处、物流处。本规定由体系中心负责解释。第10页/共10南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制）制度类别南方铝业（中国）有限公司采购管理制度编号Q/NL-CZD630-2006制度标题国内采购管理规定版号/改次C/01．目的：为了完善公司内部控制制度，加强物资管理，有计划的采购物资，确保生产和工作需要，防止积压浪费，节约成本。特制订本制度。2．范围：适用于生产所需的设备、原辅材料、备品备件、外协加工、办公用品、服务等采购的控制3．定义：无4．权责：4.1采购部负

3、责国内设备、原辅材料、备品备件、外协加工、办公用品的采购。4.2行政部负责培训、咨询、信息化建设等服务的采购。4.3仓储处负责采购物的报检、入库和发放。4.4品管部负责需要进行检验的采购物资的检验和验证，和对供应商的品质辅导。4.5设备部负责设备的验收。5．过程流程图：第10页/共10南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制）制度类别南方铝业（中国）有限公司采购管理制度编号Q/NL-CZD630-2006制度标题国内采购管理规定版号/改次C/0责任单位/人员流程描述对应文件/表单8

4、申请部门《请购单》《_月份采购资金计划表》表1审批流程相关人员采购部/物流处/行政部《进口设备及辅助材料采购管理规定》采购部/行政部《供应商评估与管理规定》《_货比三家表》《询价单》表2审批流程相关人员《合同审批表》采购部/行政部《采购合同管理规定》采购部《采购订单》采购部/行政部《采购订单跟踪表》《进料检验月报表》《进料检验年报表》仓储处/品管部使用部门/设备部/行政部《原料库、备件库管理规定》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控控制程序》《零星采购物资验证记录》采购部/仓储处《收料通知单》《原料库、备

5、件库管理规定》第10页/共10南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制）制度类别南方铝业（中国）有限公司采购管理制度编号Q/NL-CZD630-2006制度标题国内采购管理规定版号/改次C/06．工作内容：6.1编制材料计划（表1）6.1.1凡公司各车间、部门所需要的材料物资，应核查是否有可替代的物资。如确需购买应由专人编制用料计划（请购单），请购单要做到：品名、型号、规格、数量准确无误、用途清楚、供货时间确切，如果请购单的内容有误，请购部门需在接到采购部的通知后48个小时内重新填

6、写请购单，并注明原有请购单号及采购员，请购审批流程见下表（表1）：分类物资审批流程金额＜2000元2000元＜金额≤50000元金额＞50000元备品备件、外协加工件由各分厂负责请购→设备经理审定→仓库编号→采购经理审核→分管采购副总审批→总经理审批生产辅助材料(合金添加剂、油品、油品添加剂、包装材料等)各分厂报PPIC统计→PPIC请购→仓库编号→采购经理审批→分管采购副总审批→总经理审批生产原材料(铝锭等)各分厂报PPIC统计→PPIC请购→采购经理审批→分管采购副总审批→总经理审批办公用品及其他各部门

7、报行政部统计→行政部请购→仓库编号→采购经理审批→分管采购副总审批→总经理审批注：表中金额为请购单总金额6.1.2生产部须在当月25日前提供次月需求计划，采购部根据生产部提供的需求计划于每月30日前填写《_月份采购资金计划表》将下月的采购资金计划上报给财务部。6.2采购程序6.2.1进行市场调查，确定供货商。采购人员收到经审批的请购单后，填写《询价单》进行市场调查，掌握行情，填写《_货比三家表》，做到“货比三家”，选购质好、价廉、物美的物资，不准采购三无（无厂名厂址、无商标、无合格证）的产品，未经批准不得增

8、减采购数量，改变型号规格。没有审批的请购单一律不准采购，确因生产急需和特殊情况，总经理书面通知采购部门先购后补手续，否则已采购的，不准进仓，财会部门不予报销付款。具体操作按《供应商评估与管理规定》执行。6.2.2采购物资按以下程序进行：第10页/共10南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制）制度类别南方铝业（中国）有限公司采购管理制度编号Q/NL-CZD630-2006制度标题国内采购