采购作业管理细则 (序)(封面)4

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1、编号物料与采购管理工作内容人员工作内容物控1、请购方式与存量基准的设定2、生产用料的统计及预估3、生产用料的请购与余料转用4、进料异常与生产管理、采购协调处理采购1、建立供应商与价格记录2、采购方式的设定及市场行情调查3、询价、比价、议价、订购作业4、交料进度控制与逾交督促5、进料质量、数量异常处理6、内外销差价、退税资料提供7、付款整理、审查外协1、外协厂商开发与签约2、建立外协厂商与工缴记录3、外协产量、交货期、尾期控制4、外协用料出厂管理5、外协品的质量异常处理6、外协用料与结算材料组1、进厂材料及外协品点收及不合格退回2、材料发放批号管理，余料提报3、材

2、料保管及账务处理4、库位规划与整理、安全维护5、滞料及有价值废品的库存提报6、库存盘点与账、物核对7、提供有关库存动态资料成品组1、成品缴库的点收核对2、成品出库交运处理3、成品保管及账务处理4、成品库位规划、整理与安全维护5、库存盘点与账、物核对6、滞存品库存提报7、提供有关成品库存资料备注编号采购作业管理细则共9页第2页一、请购第一条请购部门的划分（各项材料的请购部门）（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依数量管理基本准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及

3、注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订）；（二）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送；（三）材料检验须待试用（车、机）方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用（车、机）检验”及“预定试用（车、机）”；（四）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分下列总务性物品免开请购单，并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下：1、贺奠服务用物品：花圈、花篮、礼物、书报、名片、文具等；2、招待用品

4、：饮料、香烟、水果及小额零星采购物品等。第四条请购核决权限1、原物料：（1）请购金额预估在1万元以下者，由厂长核决；（2）请购金额预估在1万元至5万元者，由分管财务副总经理核决；（3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决2、2、财产支出：（1）请购金额预估在2000元以下者，由厂长核决；（2）请购金额预估在2000元至2万元者，由分管财务副总经理核决；（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。编号采购作业管理细则共9页第3页3、总务性用品：（1）请购金额预估在1000元以下者，由厂长核决；（2）请购金额预估在1000元至1万元者，由分管财务副总经理核决

5、；（3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财务支出”核准权限呈核。二、采购第六条采购部门的划分（一）暂定：材料采购组、外协组（二）总经理或副总经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购；（二）长期报价采购：凡经常性使用，且耗量大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由

6、请购部门按实提出请购。编号采购作业管理细则共9页第4页第六条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第七条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价；（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核；（三）属于买

7、卖惯例超交者（如最高采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核；（四）对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂议价；（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理；（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件后呈核。第八条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈

8、核；（二）采购核决权限：