采购入库物资数量管理规定-修订

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1、流程制度文件编号CK-004版本1生效日期2011-5-4文件名称采购入库物资数量管理规定页码1of5一、制定目的：为了强化物资入库时的数量管理要求，确保采购物资在入库时重量及数量的准确性，防止因人为及管理漏洞造成公司的损失，特制定采购入库物资数量管理规定；二、适用范围：冰箱事业部、铝箔事业部、新区事业部、空调事业部等仓库；三、工作职责：仓库保管员：负责物料收货时重量的称重、数量的清点、物料的收发、保管、台帐的登记等工作。电脑记账员：负责各类单据的录入、票据的打印、供应商票据的整理、回收等工作；监磅员：物料入库时，负责各类物资称重计量的司磅工作。仓库主管:监督仓库保管员收料时称重计量操作规范

2、性，负责仓库保管员收料时业务的指导工作。四、流程说明：数量管理基础要求：1、仓库保管员在单证齐全后，办理物资的验收工作。在入库前，核对物料的规格、型号是否与送货单相符，同时核查该批订单的数量多少。核实完毕后，在不超过订单数量的前提下办理入库手续。2、物资入库计量方式：（1）重量入库：Ø全称类物资：铜管类、铝板类、铝箔类、铝管类、直管类、粘结膜类、镀锌板类、打包带、塑筒、塑料纸、焊条类、锡焊丝、铝焊丝、小桶机油、铜带、铬锆铜、电极座、漆包线、铁皮打包带等入库时采取逐一称重的模式操作；化工类中桶装物资如树脂、色膏、液压油、机油、稀释剂等逐一称重入库；乙炔、液氩、液氮等逐一称重后办理入库。乙炔每四

3、瓶一称；Ø整车全称物资：线材、钢丝、光亮管、柴油、硝酸、硫酸、盐酸、钢材、煤等采取在80T地磅整车过磅称重的模式操作；Ø抽称类物资：粉末、泡沫纸、缠绕膜、海绵、电焊条等均按照抽称皮重办理入库；（2）数量入库：侧板、连接管、短U、储液器、毛细管、堵帽、衬管、铜铝接头、配管辅料、五金件等均采取数量清点的模式办理入库；（3）数量和重量入库：短U类物资均采取清点数量外加称重后办理入库；（4）压力抽测入库：氧气、氮气、氩气、氦气等均按照气压抽测进行入库；散瓶根据生产情况进行抽检，抽检比例不小于20％，集装箱全检；编制：审核：批准：5流程制度文件编号CK-004版本1生效日期2011-5-4文件名称采购

4、入库物资数量管理规定页码1of5（5）按照米数或者其他入库：如：热缩管、黑色扎丝、EPE管、电线等3、全称类物资需每件进行称重，称重后，张贴颜色识别标识卡，记载毛重、净重数量及入库日期；填写入库码单，打印称重电子凭条；打印完好的电子凭条粘贴于码单财务联后。4、各仓库所有称重物料收货时必须两人参加，并在抽查记录上签字确认。另外各仓库不同种类的物料抽验结束后，仓库保管员在送货清单上签署实收数量并签字；5、各仓库保管员对于数量抽查后，在抽查样本上粘贴《物料抽查卡》，抽查卡上注明清点数量、日期及责任人；6、对于抽查的净重数量/重量如有误差且超过磅差或者标准的2‰时，则当批同规格所进物料全部按短少最多

5、的重量/数量全部扣计；供应商现场可以确认的，由供应商现场签字确认。不能现场确认的，由仓库保管员将物料短少情况通过工作联系单形式书面告知事业部资材部；由其通知供应商前来确认。7、仓库保管员收货完成后，将相关的收货码单、送货单、电子凭条整理后传递到电脑记账员处；仓库主管跟踪、催收采购传递凭证的送达情况，在传递凭证送达后，安排电脑记账员做好物料的入库手续，并将单证整理整齐及时传递。对于通扣的物料，由电脑记账员在入账时扣除通扣的数量。五、操作细则无包装直接称重：1、铝焊丝、铜带、铬锆铜、电极座等入库时，仓库保管员对于每件物料逐一进行称重；称重后，按照实际称得的净重与供应商送货清单上提供的净重进行比较

6、是否存在差异；重量无误后仓库保管员按照实际称得的重量办理入库手续；2、若重量存在差异，仓库保管员需将此情况以书面情况反馈给资材部业务员，作为对供应商月底考评的依据；通过皮重和毛重计算净重；1、毛重称量：需要全称的在办理入库时需逐一进行称取毛重，打印电子称重凭条。2、皮重称量：可以去除皮重的，如铝管、铝板等，要抽称皮重。抽称皮重时按照不同规格型号的2%比例且不低于2个抽取样本，（铝管按照不同规格的10%且不低于3个抽取样本）；抽取的样本拆除外包装后当场用5T地磅或者300KG电子称称得毛重，打印电子称重凭条，并填写抽样称重记录，电子称重凭条粘贴于抽样称重记录后。5流程制度文件编号CK-004版

7、本1生效日期2011-5-4文件名称采购入库物资数量管理规定页码1of5无法去除皮重的，如铜管、化工类物资等，铜管按照不同规格的2%且不低于2个样本进行抽称，其他类按照不同规格的5%且不低于3个样本进行抽称，抽取的样本在外包装上做好统一的可追溯性标志；填写好《皮重复称通知单》。仓库保管员发料时优先发出需称皮重的样本，并将《皮重复称通知单》连同物料一起发给生产分厂，通知分厂保存好样本外包装；抽样物料在使用完毕后