2011年经营绩效考核办法

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1、2012年经营绩效考核办法各部门、队组：为提升企业经营管控水平，建立系统规范的经营管理秩序，调动各队组、各部门创绩创效、节支增效的积极性，提高企业执行力，促进企业效益的提升，根据公司工资分配方案，制定本办法。一、考核领导组组长：总经理常务副组长：经营副总经理副组长：党委副书记生产副总经理机电副总经理总工程师安全副总经理后勤副总经理成员：企划部长财务部长人力资源部长政工部长领导组办公室设在企划部，企划部部长兼办公室主任。二、考核原则（一）公开、公平、公正的原则，以会议的形式公开进行。（二）权责相统一的原则。以可控制因素为考核内容。（三）激励与约

2、束并存的原则。与经营绩效工资兑现紧密挂钩。（四）目标性管理原则。推进精细化管理，实现预期经营目标。三、考核对象原煤经营组及各队组、机关各部室。四、考核要求1、每月召开一次考核会议。25、部室之间考核要求考核部室平时记录好考核事项，考核内容要具体、详细，每月月底报企划部一份，自备一份上会考核。3、每个考核部室每月的考核事项至少2项，每少1项扣减2分，由企划部对其进行考核。4、因部室工作不到位影响队组正常作业，队组可对相关部室进行考核。5、矿领导可对分管部室与其它部室进行考核。五、考核指标（一）原煤产量40万吨（精煤产销量20万吨）；掘进总进尺5

3、800米，其中准备巷道1330米，回采巷道4470米。（二）对原煤组原煤总产量和掘进总进尺两项指标进行考核，两项指标上半年权重40％、60％，下半年权重60％、40％。（三）材料消耗和各项费用支出将按2012年可控成本费用表所列的指标进行严格考核，相关部室要进一步把指标合理的分解下去。（四）对各队组考核成本消耗指标每月由物资主管部门根据任务计划，分解月度成本消耗指标，企划部汇总并在生产经营计划中下达。分月指标之和要控制在年度总指标之内。（五）对机关部门的考核指标分以下三部分1、绩效联责：联责全矿的产量进尺任务指标考核。权重30%。2、管理联责

4、：联责本部门的管理业务开展及效果考核。权重30%。3、经营联责：联责所分管的经营指标及投资公司对口指标考核结果进行考核。权重40%。5无分管经营指标的部门权重设置：绩效联责30%、管理联责40%、经营联责30%。六、考核办法（一）对原煤组的考核由企划部牵头，核实原煤组及各队组月度和累计生产指标完成值；人力资源部依据吨煤工资含量和每米进尺含量，核定原煤组当月和累计的工资指标，并依据各队组的任务完成情况，结合工程定额，核定各队组当月的工资基数。（二）对队组成本消耗指标的考核由企划部牵头，物资主管部门配合考核，实行月度考核，累计计算。队组月度成本节

5、支，按节支额的20%增提绩效工资，当月最高增提至绩效工资基数的30%，其余留在以后月份以丰补歉；月度成本超支，按超支额的50%扣减工资，直至扣完当月绩效工资基数。对队干按节、超总额的10%进行奖罚兑现。（三）对机关部门的联责考核对机关部门的考核采取评分的形式，以考核得分为兑现率，部门绩效工资基数乘以兑现率即为月度绩效工资总额。月度指标兑现率按110%封顶，当月超过110分的分值留作以后月份补欠。1、绩效联责：对所有部门联责全矿产量进尺指标考核评分。由企划部牵头，生产部、地测部配合考核。2、管理联责：依据部门管理职责，对日常管理行为和效果，采取

6、考核扣分的形式进行评分，直至扣完基本分。由企划部牵头、公司领导或相关部门配合考核。3、经5营联责：对各部门分管的经营指标进行考核评分，并依据投资公司对口指标考核结果联责考核。由企划部牵头，相关部门配合。4、与投资公司考核结果联责的指标，如果投资公司不按月度考核，按照投资公司的考核周期，分季度或半年联责考核机关部室。联责考核分值计算：20-（标准加权分/实得分）*20，所得分值一次性从考核当月的评分中加减。对储运部储备资金占用、综合价差率两项指标每季度单独考核，办法同上，每项指标计算的基础分值各10分。（四）对洗选队的考核对洗选队采取评分的形式

7、，以考核得分为兑现率，兑现率乘以工资基数为实际绩效工资额。月度指标兑现率按110％封顶，超过110分的分值留作以后补欠。考核指标及评分办法：1、精煤产量20万吨，权重30％。2、精煤销售量20万吨，权重30％。精煤产量，精煤销量的评分按照月度计划完成率乘以权重分值计算。3、质量，权重占40％。内容：①中煤含精煤比例不超10％，超一次扣1.5分。②二矸含精煤不超0.4％，超一次扣1分。③灰分控制在用户要求的±1％，超过±1％一次扣0.5分，低于±1％一次扣1分。④水分控制在用户的要求之内，用户每投诉一次扣2分。七、考核程序及考核职责（一）考核程

8、序1、每月2日前，由调度室牵头，地测部配合，确定原煤产量数据；由生产部牵头，地测部配合，确定进尺数据。52、每月3日前，企划部提出对原煤组上月生产任务指标完成情况考