DN-QP-14纠正和预防措施控制程序

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1、广州市丽弘模具材料有限公司文件编号：LH-QP-14文件版本：A/00纠正和预防措施控制程序部门：技质部文件内容修订记录页修订页次生效版次修订主要内容摘要生效日期整份文件A/00第一次发行2011.6.08编制审核批准日期2011.6.08日期2011.6.08生效日期2011.6.08第3页共3页广州市丽弘模具材料有限公司文件编号：LH-QP-14文件版本：A/00纠正和预防措施控制程序部门：技质部1.目的规范公司实施纠正/预防措施的方法和步骤，以保证纠正/预防措施的有效性。2.范围为消除公司产品与质量管理体系之不符合而采取的纠正/预防措施。3.职责3.1技质

2、部负责产品/体系执行过程中不符合事项的确定、评审及纠正/预防措施的跟踪验证；3.2管理者代表负责体系执行过程中不符合事项的确定、评审及纠正/预防措施的跟踪验证；3.3责任部门负责产品/体系不符合事项的原因分析及纠正/预防措施的实施。4.工作流程图无。5.工作程序5.1不合格/潜在不符合事项的确定、评审：5.1.1客户抱怨包括客户巡视现场提出的抱怨，验货员指出的抱怨及其他客人提出的所有抱怨(E-mail、函文、口头等)，市场部在《顾客反馈登记表》上登记，并开立《纠正/预防措施报告》并拟定纠正/预防措施完成时间，分发给技质部及责任单位。5.1.2技质部每月收集现场品

3、管《不良品统计表》，对照《品质目标》，对超标单位，由技质部开立《纠正/预防措施报告》拟定纠正/预防措施完成时间分发至责任单位。5.1.3体系不合格：a.外审所发现不合格项、纠正/预防措施具体参照外审开立不合格报告，按要求采取纠正/预防措施。b.内审不合格纠正/预防措施具体参照《内部审核控制程序》。5.2不符合/潜在不符合事项之原因分析：各现场单位接到相关部门提供的《纠正/预防措施报告》以后立即进行原因分析，找出不合格/潜在不合格事项发生之主要原因，必要时会同品管及其他相关内部人员召开检讨会，确定引发不合格的主要原因，并记录于《纠正/预防措施报告》。5.3制定纠正

4、/预防措施：第3页共3页广州市丽弘模具材料有限公司文件编号：LH-QP-14文件版本：A/00纠正和预防措施控制程序部门：技质部责任单位责任人员针对确定的不合格/潜在不合格的主要原因，拟定纠正/预防措施(必要时会同质检相关人员填写于《纠正/预防措施报告》，并由责任单位主管确定纠正/预防措施是否需要报备高层主管，请求批示。5.4纠正/预防措施执行、追踪及评价：5.4.1各责任单位按拟定的措施组织实施以确保按预定的时间完成。5.4.2技质部依据《纠正/预防措施报告》中拟定的完成时间全过程追踪责任单位执行情况，并记录实施情况。措施完成送技质部主管评估措施执行后是否达到

5、预期的效果，以决定是否关闭，末达到预期效果应重新开立《纠正/预防措施报告》交责任单位重复4.1与4.3之作业，直到问题关闭。6.相关文件及记录----《内部审核控制程序》；----《客户反馈登记表》；----《纠正/预防措施报告》。第3页共3页